streda, 03.07.2024, Miloslav
15°, viac o počasí
15°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1122129965 | 6.12.2022 | Správa infraštruktúry 2022 12 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2200088 | 6.12.2022 | Výmena termostatu BD 526/8 | Ľubor Sevald | 40275540 | 55,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2200087 | 6.12.2022 | Výmena dopúštacieho ventilu BD 526/4 | Ľubor Sevald | 40275540 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2200086 | 6.12.2022 | Ročný servis plynových kotlov BD 526 | Ľubor Sevald | 40275540 | 455,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/158 | 6.12.2022 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 57,70 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOD/19/2022 | 6.12.2022 | Dodatok č. 9 k Zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu č. 2480/2016 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 10/ŠFRB/2022 | 6.12.2022 | Nájomná zmluva byt č. 10 v BD 1019 | Ing. Natália Macháčová | 178,09 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZ/07/2022 | 5.12.2022 | Nájomná zmluva byt č. 2/3 v BD 409 | Emília Procházková | 205,67 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOD/18/2022 | 5.12.2022 | Dodatok č. 11 k Zmluve č. 1020182007 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/21/2022 | 5.12.2022 | Príloha č. 2 Zmluvy č. L-26/TDO/1997 - cenník platný od 01.01.2023 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2022209 | 1.12.2022 | Výkon zodpovednej osoby 2022 12 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | 54142156 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/147 | 1.12.2022 | Nájom kultúrneho domu | TONAS, s.r.o. | 36340936 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/148 | 1.12.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 12 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/149 | 1.12.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 12 | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/150 | 1.12.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 12 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/151 | 1.12.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 12 | Kaderníctvo - Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/152 | 1.12.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 12 | Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/153 | 1.12.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 12 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/155 | 1.12.2022 | Nájom nebytových priestorov 2022 12 | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 49,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/156 | 1.12.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 12 | SLOVETRA, a. s. | 36319881 | 121,00 EUR |
