Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/302 | 6.1.2025 | nafta ISUZU | GROISE s. r. o. | 45695881 | 152,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/303 | 6.1.2025 | zneškodnenie odpadu 2024 10 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 958,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/304 | 6.1.2025 | odvoz bio odpadu 2024 10 | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/305 | 6.1.2025 | telefon obec + poplatok za vyjadrenie | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 109,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/306 | 6.1.2025 | elektron. evidencia nádob | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 224,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/307 | 6.1.2025 | internet rozhlas Kopanice | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/308 | 6.1.2025 | preprava nádob na odpad | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 52,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/309 | 6.1.2025 | výkon zodpovednej osoby 2024 11 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | 54142156 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/310 | 6.1.2025 | rekreačný pobyt zo sociálneho fondu | Ing. Michal Borsík - Penzión u Michala | 33237107 | 179,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/311 | 6.1.2025 | el. energia spol. priestory BD 1019 2024 11 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 63,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/312 | 6.1.2025 | el. energia verejné osvetlenie BD 1019 2024 11 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 40,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/313 | 6.1.2025 | servisná prehliadka kotla Podolie 501 kvetinárstvo | Lukáš Galanek - Oprava plynových spotrebičov | 47851520 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/314 | 6.1.2025 | vyhotovenie geometrického plánu p. č. E 2502 | gl-geo s.r.o. | 53307674 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/315 | 6.1.2025 | defibrilátor s príslušenstvom | K & M MEDIA s. r. o. | 44879806 | 1 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/316 | 6.1.2025 | Mikulášsky kostým | Marek Byrtus | 87508486 | 114,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/317 | 6.1.2025 | elektromagnetický zámok na dvere 2 ks BD 526 | UMAKOV Group, a. s. | 52685691 | 29,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/318 | 6.1.2025 | služba optimalizácie nákladov distribúcie el. energie | Citrón s.r.o. | 43882684 | 83,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/319 | 6.1.2025 | nafta Berlingo | GROISE s. r. o. | 45695881 | 150,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/320 | 6.1.2025 | oprava plyn. kotla obec úrad knižnica | Martin Kopún Plynoterm | 32784384 | 112,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/321 | 6.1.2025 | potraviny do mikulášskych balíčkov | DEMIFOOD, spol. s r. o. | 36324124 | 112,20 EUR |