| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/02/2024 |
3.4.2024 |
Kúpna zmluva: k.ú. Podolie, LV 2318, 2317 |
Kamila Heráková |
|
21 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/017 |
27.3.2024 |
Vyúčtovanie nájmu kultúrneho domu ples
|
Legalex, s.r.o. |
47203927 |
-83,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/018 |
27.3.2024 |
Relácia v rozhlase |
LIMEX ČR s.r.o. organizačná zložka |
51689839 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/019 |
27.3.2024 |
Relácia v rozhlase |
MAXIN´S Quality Services, s. r. o. |
50717731 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/020 |
27.3.2024 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 02 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/021 |
27.3.2024 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 02 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/022 |
27.3.2024 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 02 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/023 |
27.3.2024 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 02 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/024 |
27.3.2024 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 02 |
Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/025 |
27.3.2024 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 02 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/026 |
27.3.2024 |
Nájom nebytových priestorov 2024 02 + inflačná doložka |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
62,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/027 |
27.3.2024 |
Nájom časti parcely január, február 2024 |
Ing. Milan Ohrablo |
34410309 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/036 |
27.3.2024 |
preinštalácia programu účtovníctvo |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/037 |
27.3.2024 |
výkon zodpovednej osoby 2024 02 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/038 |
27.3.2024 |
El. energia verejné osvetlenie BD 1019 2024 02 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
40,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/039 |
27.3.2024 |
El. energia spoločné priestory BD 1019 2024 02 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
63,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/040 |
27.3.2024 |
papierový riad, obaly, obrúsky |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
213,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/041 |
27.3.2024 |
ročný servis plyn. kotla BD 526/8 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/042 |
27.3.2024 |
recyklácia stavebného materiálu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
1 291,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/043 |
27.3.2024 |
plyn Podolie 501 Kvetinárstvo |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
153,71 EUR |
