štvrtok, 04.07.2024, Prokop
16.9°, viac o počasí
16.9°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 200032853 | 12.4.2022 | Bezpečnostná SIM | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | DOD/07/2022 | 11.4.2022 | Opravuje sa čl. I a čl. V Darovacej zmluvy z 09.03.2022 | Miroslav Masár | ||
| Detail | Faktúra došlá | 1022022 | 8.4.2022 | Projektové práce - úprava verejného priestoru | Ing. Stanislav Chmelo - SDI, s. r. o. | 47988886 | 750,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8303569408 | 8.4.2022 | Telekomunikačné služby 2022 03 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1420984335 | 8.4.2022 | Mesačné poplatky 2022 03 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 29,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7562500271 | 8.4.2022 | El. energie BD 1019 spoločné priestory | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 53,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7562500375 | 8.4.2022 | El. energie BD 1019 verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 33,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9042638890 | 8.4.2022 | Filtračné vrecká | Lidl Slovenská republika, v.o.s. | 35793783 | 12,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21220107 | 8.4.2022 | Dodávka a montáž okien záhradníctvo | PROWIN, s.r.o. | 36226416 | 4 483,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129220228 | 8.4.2022 | Zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 8 401,07 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/036 | 8.4.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 04 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/037 | 8.4.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 04 | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/038 | 8.4.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 04 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/039 | 8.4.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 04 | Kaderníctvo - Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/040 | 8.4.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 04 | Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/041 | 8.4.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 04 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/042 | 8.4.2022 | Nájom nebytových priestorov 2022 04 | LuMiReTi, s.r.o. | 52950522 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/043 | 8.4.2022 | Nájom nebytových priestorov 2022 04 | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 49,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/044 | 8.4.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 04 | SLOVETRA, a. s. | 36319881 | 121,21 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/07/2022 | 5.4.2022 | Kúpna zmluva - k. ú. Podolie, parcela reg.,,E": 2822, 2938, 2942, 2299/1 | Roman Zámečník | 1 847,10 EUR |
