Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/154 | 22.7.2024 | zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 98,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/155 | 22.7.2024 | zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 972,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/156 | 22.7.2024 | internet rozhlas Kopanice | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/157 | 22.7.2024 | vyúčtovanie združená dodávka plynu - nedoplatok | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 1 685,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/158 | 22.7.2024 | výkon zodpovednej osoby 2024 06 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | 54142156 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/159 | 22.7.2024 | mobilná nerf aréna - MDD 01.06.2024 | DEMOD s.r.o. | 53658281 | 860,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/160 | 22.7.2024 | el. energia spoločné priestory 1019 2024 06 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 63,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/161 | 22.7.2024 | el. energia verejné osvetlenie BD 1019 2024 06 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 40,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/162 | 22.7.2024 | hudobná reprodukcia hody 2024 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/163 | 22.7.2024 | nafta Isuzu | GROISE s. r. o. | 45695881 | 232,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/164 | 22.7.2024 | údržba verejného osvetlenia | KOP elektro s.r.o. | 50739484 | 544,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/165 | 22.7.2024 | strava voľby do Európskeho parlamentu 2024 08.06.2024 | KOCH - ART, s. r. o. | 46685901 | 192,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/166 | 22.7.2024 | nájom priestorov - voľby do Európskeho parlamentu 2024 Penzión Kopanice | Poľnohospodárske družstvo Šípkové | 31433847 | 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/167 | 22.7.2024 | magnetky | mypinbuttons s.r.o. | 09039147 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/168 | 22.7.2024 | pripojovací poplatok Kino | Západoslovenská distribučná, a. s. | 36361518 | 87,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/169 | 22.7.2024 | peračníky - darčeky deviatakom | ARGUS, spol. s r. o. | 31444504 | 24,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/170 | 22.7.2024 | tričká s potlačou | LUNAS SK, s.r.o. | 47040921 | 570,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/171 | 22.7.2024 | plakety, gravírovanie | DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. | 44031572 | 130,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/172 | 22.7.2024 | licencia Microsoft 365 Business Standard ročná fixácia | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 140,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/173 | 22.7.2024 | elektronická evidencia nádob na komun. odpad | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 220,00 EUR |