štvrtok, 04.07.2024, Prokop
19.8°, viac o počasí
19.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 24543311 | 8.1.2013 | Obecné noviny 2013 | INPROST s.r.o. | 31363091 | 52,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4464033996 | 14.1.2013 | Zemný plyn (kaderníctvo+kvetinárstvo) | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 165,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4464033995 | 14.1.2013 | Zemný plyn (Ocú) | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 940,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4464033997 | 14.1.2013 | Zemný plyn (KD) | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 2 040,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4464034000 | 14.1.2013 | Zemný plyn (markvet) | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 17,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4464033999 | 14.1.2013 | Zemný plyn (ZS) | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 1 856,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4464033998 | 14.1.2013 | Zemný plyn (kino) | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4464034001 | 14.1.2013 | Zemný plyn (KD-ohrev vody) | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 78,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129121038 | 18.1.2013 | Zber,preprava,zneškodnenie tovaru | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 6 744,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320120878 | 11.1.2013 | zber,preprava,zneškodnenie odpadu - zmesový kom.odpad | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 687,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7322588006 | 15.1.2013 | Zemný plyn | SPP, a.s. | 35815256 | 175,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3260654 | 15.1.2013 | Preprava traktora | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 116,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3260640 | 15.1.2013 | Nafta motorová | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 234,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3260634 | 15.1.2013 | Odhŕňanie snehu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 76,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20131530 | 15.1.2013 | Predplatné,,čo má vedieť mzdová účtovníčka"2013 | AJFA+AVIS, s.r.o. | 31602436 | 49,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130288 | 15.1.2013 | Upgrade 2013, HOT LINE 2013 | SOMI, s.r.o. | 36296589 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13300011 | 15.1.2013 | Prevádzka dopravného prostriedku -jan.2013 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1745954104 | 15.1.2013 | Služby pevnej siete - telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7150610998 | 15.1.2013 | Dodávka a distribúcia elektriny (čerpadlo pri K.) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 74,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120232 | 15.1.2013 | Obedy - december 2012 | Pavol Vido | 43579906 | 138,00 EUR |
