Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/079 | 27.6.2022 | Nájom, energie, služby za 1. polrok 2022 | MUDr. Lívia Hendrichová | 36124800 | 1 003,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6112953641 | 27.6.2022 | Fritéza | NAY a. .s | 35739487 | 43,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221280 | 27.6.2022 | Polystyrén, hmoždinky, materiál | ROPSPOL, a. s. | 36306886 | 402,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2200030 | 27.6.2022 | Oprava plyn. kotla BD 526/8 | Ľubor Sevald | 40275540 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7202200016690 | 27.6.2022 | Repre k výročiam sobášov | XLSK Nábytok s.r.o. | 35883103 | 44,52 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/10/20222 | 21.6.2022 | Rekonštrukcia chodníka a verejného priestranstva na úseku cesty II/504 57,895-58,243 km vľavo | EVia, s.r.o. | 46727965 | 62 489,67 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 1 (DOD/12/2022) | 21.6.2022 | Mení sa znenie bodu 6 Čl. XI. Osobitné ustanovenia | VOS CONSULT, s.r.o. | 51116081 | |
| Detail | Faktúra došlá | 22030609 | 16.6.2022 | Polievkové misky - reprezentačné k jubileám sobášov | Veľkoobchod Orion, spol. s r. o. | 48155403 | 149,67 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/09/2022 | 15.6.2022 | Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia | Západoslovenská distribučná, a. s. | 36361518 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2022001734 | 15.6.2022 | Rozkladacie stany | Roman Nistor | 54121345 | 423,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112208407 | 13.6.2022 | Zošity | ARGUS, spol. s r. o. | 31444504 | 58,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1307892191 | 13.6.2022 | Kniha - uvítanie detí do života | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 40,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020223866 | 13.6.2022 | Jednorazové poháre, taniere, príbory | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 168,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7691698523 | 13.6.2022 | El. energia verejné osvetlenie BD 1019 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 28,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7691698281 | 13.6.2022 | El. energia spoločné priestory BD 1019 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 44,51 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/075 | 13.6.2022 | Nájom za prenajatú časť parcely za rok 2022 | Patrik Ohrablo | 48225274 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/076 | 13.6.2022 | Kosenie objektu Pošty Podolie | TSC Cleaning, s. r. o. | 51868661 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/077 | 13.6.2022 | Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva | Agro-hydina Godány s. r. o. | 46538968 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/078 | 13.6.2022 | Relácia v rozhlase | Plantex, spol. s r. o. | 34141481 | 10,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DAR/05/2022 | 13.6.2022 | Darovacia zmluva - Súprava povodňovej záchrannej služby
pre hasičské jednotky |
Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | 0,00 |
