štvrtok, 04.07.2024, Prokop
16.6°, viac o počasí
16.6°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 221048416 | 25.5.2021 | Poplatok za vodu BD 526 od 16.1.2021 do 12.5.2021 | TVK, a.s. | 36302724 | 452,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221048246 | 25.5.2021 | Poplatok za vodu BD 1019 od 15.1.2021 do 11.5.2021 | TVK, a.s. | 36302724 | 699,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221048244 | 25.5.2021 | Poplatok za vodu MŠ, ŠJ od 15.1.2021 do 11.5.2021 | TVK, a.s. | 36302724 | 219,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221048245 | 25.5.2021 | Poplatok za vodu - Dom smútku od 19.1.2021 do 11.5.20212 | TVK, a.s. | 36302724 | 13,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10210007 | 21.5.2021 | Inštalatérske a kúrenárske práce na akcii: "Dodávka materiálu a montáž vnútornej... | Tomáš Gono | 44200510 | 2 841,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1707039981 | 21.5.2021 | Knihy do knižnice | Martinis, s.r.o. | 45503249 | 197,46 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 013/2021 | 20.5.2021 | Zmluva o dielo- oprava miestnych komunikácií v časti Podolie - Kopanice | BITUNOVA spol. s.r.o. | 30228247 | 37 048,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021009 | 20.5.2021 | Vzduchotechnika kuchyňa KD Podolie | AIR LUFT, s.r.o. | 36343561 | 2 308,85 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/064 | 18.5.2021 | Relácia v rozhlase | Dagmar Bizíková | 46760831 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021063 | 18.5.2021 | Zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 58,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/063 | 17.5.2021 | Relácia v rozhlase - 5x | Freudenberg Filtration Technologies Slovensko | 43882419 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2111002289 | 14.5.2021 | Stavebný materiál - kuchyňa KD | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 515,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21VV200100000108 | 14.5.2021 | Dohoda o jednostrannom započítaní pohľadávok -kompenzácia - stavebný materiál KD | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 54,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20211124 | 14.5.2021 | Zdravotnícky overal - Testovanie COVID | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 66,09 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 012/2021 | 14.5.2021 | pozemok registra „E“ č. 1012 , 1017, 1021
pozemok registra „C“ č. 155, 157/2, 157/3,... |
Rudolf Čechvala, Kvetoslava Gúčiková, Jozefa Cagalová, Helena Maková, Mária Maráková, Vladimír Čechvala | ||
| Detail | Faktúra došlá | 3202100435 | 13.5.2021 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 281,42 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | USVRK-OIP-2021/001064-302 | 11.5.2021 | NP Covid: terénny asistent COVID | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | 1 103,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8282544398 | 7.5.2021 | Telefón 4/2021 | Slovak Telekom | 35763469 | 36,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7681821160 | 7.5.2021 | Plyn 5/2021 | ZSE Energia | 36677281 | 988,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7691335445 | 7.5.2021 | EE - BD 1019 - spoločné priestory 5/2021 | ZSE Energia | 36677281 | 40,00 EUR |
