štvrtok, 04.07.2024, Prokop
16.6°, viac o počasí
16.6°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7691335567 | 7.5.2021 | EE - BD 1019 - verejné osvetlenia 5/2021 | ZSE Energia | 36677281 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013004055 | 7.5.2021 | Prevádzka dopravného prostriedku - preprava 4/2021 | ARRTIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 27,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1330710268 | 7.5.2021 | Paušál - 4/2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 23,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21604042 | 6.5.2021 | Obedy 4/2021 | Poľnohospodárske družstvo | 00207161 | 204,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210000106 | 5.5.2021 | Strava - testovanie Covid-19 - 23.4.2021 | Pavol Vido | 43579906 | 22,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2104268 | 5.5.2021 | Zneškodnenie odpadu - Testovanie COVID | ISG / DRS, s.r.o. | 31448933 | 53,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1121111467 | 5.5.2021 | Správa infraštruktúry a ext. správa IT - 5/2021 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021040066 | 5.5.2021 | Licencie | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 27,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5 | 5.5.2021 | Stavebné práce - obklady - kuchyňa KD | Rožko Marek | 41380932 | 4 064,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2021/020 | 5.5.2021 | Pohrebné služby - zomrelý pán Jaroslav Hanic | Hanic Marek | 25,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/052 | 3.5.2021 | Relácia v rozhlase | INDEX NOSLUŠ | 35804441 | 16,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/053 | 3.5.2021 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 49,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/054 | 3.5.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2021 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/055 | 3.5.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2021 | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/056 | 3.5.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2021 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/057 | 3.5.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2021 | Ivana Kováčová - Záhradkárstvo | 51935031 | 132,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/058 | 3.5.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2021 | Kaderníctvo - Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/059 | 3.5.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2021 | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/060 | 3.5.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2021 | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 46,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/061 | 3.5.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2021 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
