| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7001303959 |
9.6.2022 |
Repre na uvítanie detí do života |
Lekáreň RPT, s.r.o. |
52740447 |
50,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8307278249 |
9.6.2022 |
Telekomunikačné služby 2022 05 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
24,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1521047293 |
9.6.2022 |
Mesačné poplatky 2022 05 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
24,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22605055 |
9.6.2022 |
Čerpanie žumpy, nakladanie a odvoz komunálneho odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
264,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2022/011 |
7.6.2022 |
Prenájom domu smútku |
Anna Masárová |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1022060106 |
7.6.2022 |
Výkon zodpovednej osoby 2022 06 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220018 |
7.6.2022 |
Rekonštrukcia autobusovej zastávky |
KLAMPTECH, s.r.o. |
45391882 |
2 550,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013005178 |
7.6.2022 |
Prevádzka dopravného prostriedku 2022 05 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
27,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
152022 |
7.6.2022 |
Vyhotovenie geometrického plánu |
gl-geo s.r.o. |
53307674 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22019 |
7.6.2022 |
Materiál na opravu strechy OŠK Podolie |
Ľuboš Semančík - PROPO |
40088341 |
1 031,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1122114223 |
6.6.2022 |
Správa infraštruktúry |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
148,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12202206 |
6.6.2022 |
Posúdenie projektovej dokumentácie |
Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p. |
00057380 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202205037 |
6.6.2022 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
342,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3202200633 |
6.6.2022 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 854,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/066 |
6.6.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 06 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/067 |
6.6.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 06 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/068 |
6.6.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 06 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/069 |
6.6.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 06 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/070 |
6.6.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 06 |
Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/071 |
6.6.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 06 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
