|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
3202100324 |
13.4.2021 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
3 450,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21603057 |
13.4.2021 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
643,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
200030231 |
12.4.2021 |
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
10,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21008 |
12.4.2021 |
Služby technika PO za I.Q 2021 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21015 |
12.4.2021 |
Služby BOZP za I.Q 2021 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
84,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3013003994 |
9.4.2021 |
Prevádzka dopravného prostriedku 3/2021 |
ARRTIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
27,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8280703151 |
9.4.2021 |
Telefón 3/2021 |
Slovak Telekom |
35763469 |
32,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7681798868 |
9.4.2021 |
Plyn 4/2021 |
ZSE Energia |
36677281 |
988,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7542497229 |
9.4.2021 |
EE - BD 1019 spoločné priestory 4/2021 |
ZSE Energia |
36677281 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7542497374 |
9.4.2021 |
EE BD 1019- VO 4/2021 |
ZSE Energia |
36677281 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2021/018 |
9.4.2021 |
Prenájom domu smútku, chladenie - zomrelý pán Jozef Toráč |
Pohrebná služba MORTE |
47089512 |
32,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21000075 |
8.4.2021 |
Strava - Testovanie COVID 27.3.2021 |
Pavol Vido |
43579906 |
69,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20210901 |
8.4.2021 |
Zdravotnícky overal - Testovanie COVID |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
107,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2103332 |
8.4.2021 |
Zneškodnenie odpadu - Testovanie COVID |
ISG / DRS, s.r.o. |
31448933 |
74,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
210100360 |
8.4.2021 |
Elektromateriál - rekonštrukcia kuchyne v KD |
RELM, s.r.o. |
34102132 |
4 763,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2102000006 |
8.4.2021 |
Elktromateriál - rekonštrukcia kuchyne v KD |
RELM, s.r.o. |
34102132 |
148,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021029 |
8.4.2021 |
Údržba obecného rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
238,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202103101 |
8.4.2021 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
293,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20210063 |
8.4.2021 |
Prehliadka traktora po 12 mesiacoch |
NAJSTROJE, s.r.o. |
47930284 |
240,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21603053 |
8.4.2021 |
Obedy 3/2021 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
300,00 EUR |