štvrtok, 04.07.2024, Prokop
16.6°, viac o počasí
16.6°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/062 | 3.5.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2021 | SAM Company, s.r.o. | 46448888 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6202126521 | 3.5.2021 | Tonery | Ledum Kamara SK, s.r.o. | 48158836 | 297,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1021050086 | 3.5.2021 | Výkon zodpovednej osoby 5/2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8697596700 | 3.5.2021 | Plyn 5/2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 011/2021 | 30.4.2021 | pozemok p. reg. "C" č. 1408/57, 1408/56 | Jozef Čechvala, Jaroslav Blaško | ||
| Detail | Faktúra došlá | 21000105 | 28.4.2021 | Strava - Testovanie COVID 17.4.2021 | Pavol Vido | 43579906 | 58,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2104087 | 28.4.2021 | Zneškodnenie odpadu - Testovanie COVID | ISG / DRS, s.r.o. | 31448933 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210562 | 28.4.2021 | Stavebný materiál - poklop delený | ROPSPOL, a.s. | 36306886 | 70,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2111001842 | 28.4.2021 | Stavebný materiál - kuchyňa KD | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 3 926,02 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2021/019 | 28.4.2021 | Pohrebné služby - zomrelý pán Ing. Ivan Nosko | Ing. Františka Nosková | 145,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021008 | 23.4.2021 | Výmena okien na tribúne OŠK Podolie | PROWIN s.r.o. | 36226416 | 1 622,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210437 | 21.4.2021 | Renovácia tonerov | MIP TN, s.r.o. | 36335070 | 224,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV21053 | 20.4.2021 | Samolepka na smetné nádoby | PM print s.r.o. | 44186002 | 211,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21000102 | 20.4.2021 | Strava - Testovanie COVID - 10.4.2021 | Pavol Vido | 43579906 | 69,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/051 | 16.4.2021 | Relácia v rozhlase 2x | Kohaplant, s.r.o. | 36549100 | 4,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 008/2021 | 15.4.2021 | Kúpna zmluva - p.č. 276/32 | Roman Bohunický | 66,60 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 009/2021 | 15.4.2021 | Kúpna zmluva, p.č. EKN 748, 749/1, | Anna Filipová, Ing. Erik Pekarovič, Jozef Pekarovič, Juraj Cagala, Ing. Peter Cagala, Ing. Vladimír Cagala, Ing. Radovan Cagala, Ing. Mária Klučková | 1 079,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/050 | 14.4.2021 | Relácia v rozhlase 2x | Rádio maklér, s.r.o. | 35694238 | 4,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021007 | 14.4.2021 | obklady - kuchyňa KD podolie | Rožko Marek | 41380932 | 4 064,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2130201269 | 13.4.2021 | Trenčianske noviny | Petit Press, a.s. | 35790253 | 300,02 EUR |
