| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/072 |
6.6.2022 |
Nájom nebytových priestorov 2022 06 |
LuMiReTi, s.r.o. |
52950522 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/073 |
6.6.2022 |
Nájom nebytových priestorov 2022 06 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
49,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/074 |
6.6.2022 |
Nájom nebytových priestorov, záloha na vodné, stočné, správna réžia 2022 06 |
SLOVETRA, a. s. |
36319881 |
121,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
5/ŠFRB/2022 |
31.5.2022 |
Nájomná zmluva byt č. 5 v BD 1019 |
Matúš Macháč |
|
180,05 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
18/ŠFRB/2022 |
31.5.2022 |
Nájomná zmluva byt č. 18 v BD 1019 |
Ing. Alžbeta Augustínová |
|
170,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/064 |
30.5.2022 |
Poplatok za vodu |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
22,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/065 |
30.5.2022 |
Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/062 |
26.5.2022 |
Prenájom strechy budovy Zdravotného strediska podolie 2022 |
DOMROYAL, s.r.o. |
47959576 |
410,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/063 |
26.5.2022 |
Poplatok za vodu MŠ, ŠJ Podole |
Základná škola s materskou školou |
36125431 |
426,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022000091 |
26.5.2022 |
Repre na deň detí |
THEMIS 4 YOU s.r.o. |
54147069 |
477,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222028170 |
26.5.2022 |
Voda Podolie 804 MŠ, ŠJ |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
426,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222027510 |
26.5.2022 |
Voda Podolie 515 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
22,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220275009 |
26.5.2022 |
Voda BD 409 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
69,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222028172 |
26.5.2022 |
Voda BD 1019 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
1 098,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222028173 |
26.5.2022 |
Voda Podole 803 tribúna |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
70,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222028171 |
26.5.2022 |
Voda Dom smútku |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
19,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222027900 |
26.5.2022 |
Voda Zdravotné stredisko |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
108,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222027899 |
26.5.2022 |
Voda Obecný úrad, KD |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
239,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222029005 |
26.5.2022 |
Voda BD 526 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
652,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222029006 |
26.5.2022 |
Voda Zberný dvor |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
4,94 EUR |
