| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/082 |
11.7.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 07 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/083 |
11.7.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 07 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/084 |
11.7.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 07 |
Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/085 |
11.7.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 07 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/086 |
11.7.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 07 |
LuMiReTi, s.r.o. |
52950522 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/087 |
11.7.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 07 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
49,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/088 |
11.7.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 07 |
SLOVETRA, a. s. |
36319881 |
121,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/089 |
11.7.2022 |
Relácia v rozhlase |
PRETTL Electrical Systems Potvorice s.r.o. |
36330507 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/090 |
11.7.2022 |
Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva |
Ľuboš Čeliga |
32840063 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/091 |
11.7.2022 |
Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6203493130 |
11.7.2022 |
Batéria na ohrev vody |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
31,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202260606 |
1.7.2022 |
Víno |
Poľnohospodárske družstvo Šípkové |
31433847 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1022070123 |
1.7.2022 |
Výkon zodpovednej osoby 2022 07 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2022/013 |
30.6.2022 |
Pohrebné služby úmrtie p. M. Gúčika |
Zuzana Červeňanská |
|
571,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2022/014 |
30.6.2022 |
Pohrebné služby úmrtie p. Kovárovej |
Eva Češeková |
|
294,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5020220675 |
29.6.2022 |
Čistenie jarku pred cintorínom |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
137,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221/021 |
29.6.2022 |
Informačné vitríny, lavičky, koše |
Informačné viríny spol. s r. o. |
47197994 |
1 624,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2211002702 |
29.6.2022 |
Materiál |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
70,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022004 |
29.6.2022 |
Geometrický plán |
Ing. Pavol Ondrejka |
34493956 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2022/012 |
27.6.2022 |
Prenájom domu smútku pri úmrtí p. J. Ganobčíkovej |
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor |
47089512 |
55,00 EUR |
