|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/079 |
2.7.2021 |
Nájom za nebytové priestory 7/2021 - kancelária BD 526 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
132,97 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/080 |
2.7.2021 |
Nájom za nebytové priestory 7/2021 - zubný technik |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/081 |
2.7.2021 |
Nájom za nebytové priestory 7/2021 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/082 |
2.7.2021 |
Nájom za nebytové priestory 7/2021 - kaderníctvo |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/083 |
2.7.2021 |
Nájom za nebytové priestory 7/2021 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
253,77 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/084 |
2.7.2021 |
Nájom za nebytové priestory 7/2021 - bývalé kvetinárstvo |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/085 |
2.7.2021 |
Nájom za nebytové priestory 7/2021 - zubár |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/086 |
2.7.2021 |
Nájom za nebytové priestory 7/2021- nehnuteľnosť č. 140 - predná časť stavby |
ROKSTON, s.r.o. |
36705314 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/087 |
2.7.2021 |
Nájom za nebytové priestory 7/2021 - tribúna OŠK |
LuMiReTi, s.r.o. |
52950522 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/088 |
2.7.2021 |
Nájom za nebytové priestory 7/2021 - kvetinárstvo BD 526 |
Ivana Kováčová - Záhradkárstvo |
51935031 |
132,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1121116651 |
2.7.2021 |
Správa infraštruktúry a ext. správa IT - júl 2021 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21027 |
30.6.2021 |
Záloha na výrobu - kuchyňa v KD |
Sučanský družstvo |
50398903 |
600,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
20210011 |
30.6.2021 |
architektonická štúdia bytových domov na p.č. 1872/5 (1624 m2) a 1872/1 (1728 m2) – 1872/3... |
Ing. arch. Iveta Kusendová |
43436994 |
1 500,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021012 |
30.6.2021 |
výroba a výmena dverí do kuchyne KD Podolie |
Sučanský družstvo |
50398903 |
2 018,40 EUR |
Detail |
Zmluva Dohody |
Dohoda 1/2019 |
29.6.2021 |
Dohoda o ukončení nájmu nebytových priestorov |
SAM Company, s.r.o. |
46448888 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
20210010 |
25.6.2021 |
Zariadenie do kuchyne KD |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
|
25 208,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
13/2021 |
24.6.2021 |
Polohopisné a výškopisné zameranie p.č. E-KN 34, 910/17, 910/41 a p.č. C-KN1901/1, 1899/1,... |
gl-geo s.r.o. |
53307674 |
450,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21107 |
24.6.2021 |
Služby BOZP za 2. Q 2021, školenie novoprijatého zamestnanca z BOZP a PO |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
96,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21052 |
24.6.2021 |
Služby technika PO za 2.Q 2021 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20210031 |
24.6.2021 |
Realizácia liatej epoxidovej podlahy v kuchyni KD Podolie |
Ing. Oto Ormandy - OTORM |
4359912 |
6 762,00 EUR |