| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3013005311 |
18.7.2022 |
Prevádzka dopravného prostriedku 2022 06 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8222000005 |
18.7.2022 |
Knihy pre prvákov |
Albatros Media Slovakia s. r. o. |
46106596 |
134,21 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/14/2022 |
15.7.2022 |
Kúpna zmluva: k.ú. Podolie, LV 595, 1338, 4938, 4940, 768 |
Dudíková H., Peťovský I., Peťovský I., Peťovský P., Peťovská H., Peťovský J., Peťovský I., Tallo R. |
|
11 699,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/092 |
14.7.2022 |
Kosenie |
Róbert Lengyel |
|
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202206107 |
13.7.2022 |
Služby technika BOZP |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
190,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
8A/ŠFRB/2022 |
13.7.2022 |
Nájomná zmluva byt č.8A v BD 526 |
Iveta Čechvalová |
|
159,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129220630 |
11.7.2022 |
Zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
6 962,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3202200755 |
11.7.2022 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
477,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8309133751 |
11.7.2022 |
Telekomunikačné poplatky 2022 06 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7711731312 |
11.7.2022 |
El. energie BD 1019 verejné osvetlenie |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
28,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7711730947 |
11.7.2022 |
El. energia BD 1019 spoločné priestory |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
53,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220121 |
11.7.2022 |
Prevádzka mobilnej aplikácie júl - december 2022 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1122116854 |
11.7.2022 |
Správa infraštruktúry 2022 07 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
148,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1331046726 |
11.7.2022 |
Mesačné poplatky 2022 06 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
19,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22013684 |
11.7.2022 |
Hygienické potreby - kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
49,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200057169 |
11.7.2022 |
Bezpečnostná SIM 01.07.2022 - 30.09.2022 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
8,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2022/015 |
11.7.2022 |
Pohrebné služby pri úmrtí p. Palcútovej |
Andrea Palcútová |
|
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2022/016 |
11.7.2022 |
Pohrebné služby pri úmrtí p. A. Mišíkovej |
Mária Križáková |
|
517,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/080 |
11.7.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 07 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/081 |
11.7.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 07 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
