štvrtok, 04.07.2024, Prokop
19.8°, viac o počasí
19.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 21605051 | 7.6.2021 | Obedy 5/2021 | Poľnohospodárske družstvo | 00207161 | 196,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1440772245 | 7.6.2021 | Paušál O2 - 5/2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 25,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21000133 | 4.6.2021 | Strava Testovanie COVID 30.4.2021 | Pavol Vido | 43579906 | 24,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21000136 | 4.6.2021 | Strava Testovanie COVID 14.5.2021 | Pavol Vido | 43579906 | 16,03 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/077 | 4.6.2021 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 43,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1310777 | 3.6.2021 | Rekonštrukcia plynovej kotolne ZŠ s MŠ v Podolí | Štátna ochrana prírody SR | 17058520 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021 0003 | 3.6.2021 | Prerábka vodoinštalácie na futbalovom štadióne v Podolí | Peter Virgl | 53342755 | 640,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21099 | 3.6.2021 | Materiál - štadión OŠK | Aterm, s.r.o. | 46157956 | 667,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1021060102 | 2.6.2021 | Výkon zodpovednej osoby 6/2021 | osobnýúdaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2021/021 | 2.6.2021 | Pohrebné služby - zomrelá pani Mária Rákayová | Pohrebná služba MORTE | 47089512 | 37,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/067 | 2.6.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2021 - kancelária BD 526 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/068 | 2.6.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2021 - zubný technik | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/069 | 2.6.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2021 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/070 | 2.6.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2021 | Kaderníctvo - Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/071 | 2.6.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2021 - lekáreň | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/072 | 2.6.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2021 - bývalé kvetinárstvo | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 46,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/073 | 2.6.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2021 - zubár | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/074 | 2.6.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2021 - predajňa s.č.140 predná časť stavby | ROKSTON, s.r.o. | 36705314 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/075 | 2.6.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2021 - tribúna OŠK | LuMiReTi, s.r.o. | 52950522 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/076 | 2.6.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2021 - záhradkárstvo BD 526 | Ivana Kováčová - Záhradkárstvo | 51935031 | 132,92 EUR |
