streda, 03.07.2024, Miloslav
20.1°, viac o počasí
20.1°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 12312045 | 5.9.2023 | Oprava elektrocentrály | ŠUPA TECHNIKA, Marián Šupa | 11906022 | 786,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1123121646 | 5.9.2023 | Správa infraštruktúry 2023 09 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12306692 | 4.9.2023 | Čistiace prostriedky | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 116,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023384 | 4.9.2023 | Výkon zodpovednej osoby 2023 09 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | 54142156 | 66,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ROP-Z-302091DHG7-91-108 | 4.9.2023 | Riešenie migračných výziev v obci Podolie | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky | 50349287 | 5 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 7/ŠFRB/2023 | 30.8.2023 | Nájomná zmluva byt č. 7 v BD 1019 | Ivan Makara | 186,03 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1020235494 | 30.8.2023 | Papierové poháre, tácky, misky - oslavy SNP | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 111,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23119 | 25.8.2023 | Vodoinštalačné práce kultúrny dom | Aterm s.r.o. | 46157956 | 145,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2300058 | 24.8.2023 | Oprava plyn. kotla BD 526/1 | Ľubor Sevald | 40275540 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 723043 | 24.8.2023 | Verejná projekcia filmu Alibi na mieru 2 | BONTONFILM a. s. | 36006858 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2503001812 | 24.8.2023 | Služby bezpečnostného centra | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 8,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023076 | 24.8.2023 | Výroba a montáž požiarnych rebríkov na budovu MŠ Podolie | Kovospal Vrbové s.r.o. | 47713071 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOD/09/2023 | 24.8.2023 | Zmena technického riešenia telesa odvodňovacieho kanála- trasa II v dĺžke 19m a zmena ceny... | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZ/05/2023 | 24.8.2023 | Zmluva o nájme nebytových priestorov - knižnica | Obec Čachtice | 00311464 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOD/10/2023 | 24.8.2023 | Dodatok č. 2 k Dohode č. 23/10/054/22 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom | 30794536 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOD/11/2023 | 24.8.2023 | Dodatok č. 2 k Dohode č. 23/10/054/35 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom | 30794536 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/111 | 23.8.2023 | Relácia v rozhlase, daň za trhové miesto | Agro-hydina Godány s. r. o. | 46538968 | 13,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00230072 | 18.8.2023 | Zhotovenie diela "Znáženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v Podolí" | GIT, s.r.o. | 44243481 | 385 220,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023086 | 18.8.2023 | Rekonštrukcia miestnych komunikácií, Štúrova ulica, Družstevná ulica
|
Ľubomír Kutan – TKO EKOPRES II. | 34303120 | 73 915,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0801230174 | 18.8.2023 | Stavebné práce "Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 221 516,58 EUR |
