| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/105 |
8.8.2024 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 08 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
278,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/106 |
8.8.2024 |
nájom časti parcely 2024 08 |
Ing. Milan Ohrablo |
34410309 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/107 |
8.8.2024 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 08 |
Mário Štauder |
50060911 |
138,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/108 |
8.8.2024 |
nájom nebytových priestorov Podolie 113 - 2024 08 |
Roman Červeňanský |
51831112 |
64,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/109 |
8.8.2024 |
nájom strechy budovy zdravotného strediska |
DOMROYAL, s.r.o. |
47959576 |
553,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/110 |
8.8.2024 |
relácia v rohzhlase |
Porsche Smart Battery Shop s.r.o. |
54260272 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/191 |
8.8.2024 |
geometrický plán |
Ing. Pavol Ondrejka |
34493956 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/192 |
8.8.2024 |
čistiace prostriedky |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
174,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/193 |
8.8.2024 |
služby bezpečnostného centra |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
14,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/194 |
8.8.2024 |
výkon zodpovednej osoby 2024 07 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/195 |
8.8.2024 |
prevádzka mobilnej aplikácie |
adsupra, s.r.o. |
50144839 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/196 |
8.8.2024 |
el. energia BD 1019 spoločné priestory 2024 07 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
63,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/197 |
8.8.2024 |
el. energia BD 1019 verejné osvetlenie 2024 07 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
40,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/198 |
8.8.2024 |
hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
46,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/199 |
8.8.2024 |
rekreačný pobyt zo sociálneho fondu |
Ing. Michal Borsík - Penzión u Michala |
33237107 |
367,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/200 |
8.8.2024 |
nafta |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
88,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/201 |
8.8.2024 |
hasené vápno |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
61,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/202 |
8.8.2024 |
pripojenie OŠK k internetu |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
550,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/203 |
8.8.2024 |
oprava chladiaceho boxu |
KLIMATIC s.ro. |
36314889 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/204 |
8.8.2024 |
vytýčenie vodovodného potrubia - porucha v kultúrnom dome |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
48,00 EUR |
