štvrtok, 04.07.2024, Prokop
21.8°, viac o počasí
21.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1500958898 | 11.1.2022 | Mesačné poplatky | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 25,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8297343130 | 11.1.2022 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202101500 | 11.1.2022 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 171,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021152 | 11.1.2022 | Oprava verejného osvetlenia, montáž vianočnej výzdoby | Dušan Durdík DD | 32776993 | 1 143,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021120056 | 11.1.2022 | Licencie | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 241,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200008929 | 11.1.2022 | Mesačný poplatok bezpečnostná SIM | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220120 | 11.1.2022 | Prevádzka mobilnej aplikácie Podolie | adsupra, s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/01/2022 | 11.1.2022 | Licenčná zmluva na zverejňovanie na portáli www.cintoriny.sk | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 104,05 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/02/2022 | 11.1.2022 | Zmluva o poskytovaní služieb projektového manažmentu | EKOSPOL DM, s. r. o. | 44262671 | 1 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9220003255 | 4.1.2022 | Vyuctovanie el. energie Dom smútku | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 153,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6210543 | 4.1.2022 | Aktualizácia programov TOPSET | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 37,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202112114 | 4.1.2022 | Služby technika PO a BOZP 4. kvartál | FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. | 51430347 | 216,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9220003257 | 4.1.2022 | El. energia Podolie 240 Zvonica | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 155,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9220004270 | 4.1.2022 | El. energia Podolie Kopanice 915 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 101,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9220004271 | 4.1.2022 | Vyúčtovanie el. energie Podolie BD 526/B | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 240,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9220004272 | 4.1.2022 | Vyúčtovanie el. energie Podolie BD 526/A | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 21,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9220004269 | 4.1.2022 | Vyúčtovanie el. energie Podolie garáže | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 257,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9220003261 | 4.1.2022 | Vyúčtovanie el. energie Podolie 389 Požiarna zbrojnica | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 231,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9220003259 | 4.1.2022 | Vyúčtovanie el. energie Podolie 361 čerpadlo | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 231,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21612041 | 4.1.2022 | Obedy 12/2021 - audit | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 24,00 EUR |
