štvrtok, 04.07.2024, Prokop
21.8°, viac o počasí
21.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20210988 | 21.12.2021 | Radlica na traktor | ADACOM progatec, s. r. o. | 36734497 | 2 736,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021112 | 20.12.2021 | Vypracovanie účel. energet. auditu budovy MŠ Podolie | Murano s. r. o. | 50521071 | 3 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12105400 | 20.12.2021 | Posúdenie projekt. dokumentácie stavby MŠ Podolie | Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p. | 00057380 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0022021 | 20.12.2021 | Realizácie VO akcie Zníženie energet. náročnosti budovy MŠ Podolie | Verea SK, s. r. o. | 54233801 | 3 290,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021217 | 20.12.2021 | Údržba ISUZU | Vojtech Dekan, s.r.o. | 45967539 | 555,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2100065 | 20.12.2021 | Oprava plyn kotla Podolie 526/16A | Ľubor Sevald | 40275540 | 199,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2021/035 | 20.12.2021 | Prenájom domu smútku | Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor | 47089512 | 62,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7210100810 | 16.12.2021 | Poplatky Prima banke za informácie k auditu | Prima banka Slovensko, a. s. | 31575951 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2021/034 | 16.12.2021 | Prenájom domu smútku, chladenie | Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor | 47089512 | 57,50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č. 10 | 14.12.2021 | Dodatok č. 10 k Zmluve č. 1020182007 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | |
| Detail | Faktúra došlá | 3202101358 | 13.12.2021 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 2 368,44 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZM_SEP-IMRK2-2021-004847 | 13.12.2021 | Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí NFP na realizáciu projektu... | Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR) | 00151866 | 425 474,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2021/033 | 9.12.2021 | Nájom domu smútku, výkop hrobu, rakva, chladenie | Halánová Zuzana | 410,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 21611056 | 9.12.2021 | Nakladanie a vývoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 233,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1121129655 | 9.12.2021 | Správa infraštruktúry 12/2021 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1021120094 | 9.12.2021 | Výkon zodpovednej osoby 12/2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20211335 | 9.12.2021 | tonery | MIP TN, s.r.o. | 36335070 | 204,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1570900029 | 9.12.2021 | Mesačné poplatky 11/2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 23,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21101 | 9.12.2021 | Projekt stavebné práce na akciu zníženie energet. náročnosti budovy MŠ | IN - PRO s.r.o. | 46367756 | 5 880,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21106 | 9.12.2021 | Projekt pre stavebné povolenie na akciu zníženie energet. náročnosti budovy MŠ prípojka plynu | IN - PRO s.r.o. | 46367756 | 420,00 EUR |
