štvrtok, 04.07.2024, Prokop
21.8°, viac o počasí
21.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 210083 | 9.12.2021 | Spracovanie projektového hodnotenia na akciu zníženie energet. náročnosti budovy MŠ | PROMEL s.r.o. | 50201131 | 4 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013004628 | 9.12.2021 | Prevádzka dopravného prostriedku 11/2021 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 27,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2121000991 | 9.12.2021 | Materiál | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212478 | 9.12.2021 | Materiál dlažba | ROPSPOL, a. s. | 36306886 | 128,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210020 | 9.12.2021 | Mikulášske balíčky | Helbichová Michaela | 47862521 | 382,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210497 | 9.12.2021 | Servis vozidla ISUZU | TSM Slovakia s. r. o. | 45331294 | 865,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8295489482 | 9.12.2021 | Telekomunikačné služby 11/2021 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dohody | Dohoda k Zmluve č. 1/2018 | 7.12.2021 | Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov | Ing, Peter Bigoš - Flowerness | 45515158 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 31/2021 | 6.12.2021 | Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020 podľa zákona č. 431/2002 | Ing. Marta Tóthová, Audítor SKAU, licencia č. 237 | 34 271 333 | 1 700,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021024 | 6.12.2021 | Radlica na traktor | ADACOM progatec, s. r. o. | 36734497 | 2 736,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | VO001/2021 | 30.11.2021 | Komplexná poradenská činnosť
vo verejnom obstarávaní pre projekt: „Podpora dobudovania... |
Verea SK, s. r. o. | 54233801 | 2 990,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 23/ŠFRB/2021 | 30.11.2021 | Nájomná zmluva byt č. 23 v BD 1019 | Lukáš Chudý | 186,03 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 21024939 | 29.11.2021 | Hygienické potreby | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 59,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 152021 | 29.11.2021 | Údržba závlahového systému | I.E.L.M. s.r.o. | 45550255 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210100220 | 29.11.2021 | Umiestnenie kontajnerov na šatstvo | TextilEco, a. s. | 28101766 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202118 | 29.11.2021 | Projekt inž. siete za kultúrnym domom | EL-PROMONT | 22823905 | 2 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221086609 | 26.11.2021 | Poplatok za vodu Dom smútku | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 276,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221086934 | 26.11.2021 | Poplatok za vodu Podolie 409 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 97,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221086610 | 26.11.2021 | Poplatok za vodu Podolie 1019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 1 110,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221086611 | 26.11.2021 | Poplatok za vodu Podolie 803 tribúna | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 19,76 EUR |
