štvrtok, 04.07.2024, Prokop
21.8°, viac o počasí
21.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 221086792 | 26.11.2021 | Poplatok za vodu Podolie 515 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 18,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221086933 | 26.11.2021 | Poplatok za vodu Podolie 566 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 144,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221086935 | 26.11.2021 | Poplatok za vodu Podolie 834 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 82,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221088635 | 26.11.2021 | Poplatok za vodu Podolie 804 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 354,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221088634 | 26.11.2021 | Poplatok za vodu Podolie 526 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 636,11 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2021/032 | 24.11.2021 | Prenájom domu smútku | Mária Zámková | 30,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 28/2021 | 23.11.2021 | parcela registra ,,E“ č. 568 | Jaroslav Šimo | 101,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 29/2021 | 23.11.2021 | parcela registra ,,E“ č. 827 | Mária Kubrická | 46,25 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2210181 | 23.11.2021 | Program Registratúra | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 637,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2111080 | 23.11.2021 | Rozhlasový systém | MK hlas s. r. o. | 45352305 | 1 962,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3142135 | 23.11.2021 | Poplatok banke - info pre audit | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | 00682420 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21631 | 23.11.2021 | Mapy | VKÚ Harmanec, s. r. o. | 46747770 | 225,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221086247 | 23.11.2021 | Vodné Podolie 1027 - prevádzky obce | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 11,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2111005914 | 23.11.2021 | Materiál | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 194,69 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2021/031 | 23.11.2021 | Prenájom domu smútku | Mgr. Milan Červeňanský | 25,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/141 | 19.11.2021 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 30,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021210 | 19.11.2021 | Zneškodnenie elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 96,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210373 | 19.11.2021 | Revízna správa - kuchyna KD | FULLTECH s. r. o. | 44588801 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12108765 | 19.11.2021 | Elektrický kotol - kuchyňa KD | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 3 705,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8400188309 | 19.11.2021 | Plynová prípojka MŠ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 216,36 EUR |
