štvrtok, 04.07.2024, Prokop
21.9°, viac o počasí
21.9°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 10210011 | 19.11.2021 | Montážne práce kuchyňa KD | Tomáš Gono, montáž a servis, predaj tovaru služby | 44200510 | 884,92 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č. 1 | 19.11.2021 | Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere a zhodnotení odpadu | TextilEco a.s., organizačná zložka | 44882033 | |
| Detail | Faktúra došlá | FOP/2021/030 | 18.11.2021 | Prenájom domu smútku | Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor | 47089512 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212259 | 15.11.2021 | materiál | ROPSPOL, a. s. | 36306886 | 1 152,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013004539 | 10.11.2021 | Prevádzka dopravného prostriedku | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 27,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7672035321 | 10.11.2021 | El. energia BD 1019 spoločné priestory | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7672035452 | 10.11.2021 | El. energia BD 1019 verejné priestory | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210030 | 10.11.2021 | Materiál na opravu multikáry | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 249,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202101262 | 10.11.2021 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 326,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8293632548 | 10.11.2021 | Telekomunikačné služby 10/2021 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 30,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1560858123 | 10.11.2021 | Mesačné poplatky 10/2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 24,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/131 | 10.11.2021 | Kosenie | Róbert Lengyel | 72,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/132 | 10.11.2021 | Nájom za nebytové priestory, energie a služby 11/2021 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/133 | 10.11.2021 | Nájom za nebytové priestory, energie a služby 11/2021 | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/134 | 10.11.2021 | Nájom za nebytové priestory, energie a služby 11/2021 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/135 | 10.11.2021 | Nájom za nebytové priestory, energie a služby 11/2021 | Kaderníctvo - Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/136 | 10.11.2021 | Nájom za nebytové priestory, energie a služby 11/2021 | Mgr. Marcela Fescuová Lekáreň Čachtická | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/137 | 10.11.2021 | Nájom za nebytové priestory, energie a služby 11/2021 | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 46,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/138 | 10.11.2021 | Nájom za nebytové priestory, energie a služby 11/2021 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/139 | 10.11.2021 | Nájom za nebytové priestory Tribúna 11/2021 | LuMiReTi, s.r.o. | 52950522 | 150,00 EUR |
