štvrtok, 04.07.2024, Prokop
21.9°, viac o počasí
21.9°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/130 | 26.10.2021 | Kosenie objektu Pošty Podolie | LP servis, s.r.o. | 36626228 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2100046 | 26.10.2021 | Ročný servis plynových kotlov BD 526 | Ľubor Sevald | 40275540 | 450,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021015 | 21.10.2021 | Kotol el., 100 l, 800/900, BI-90/100E. | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 3 705,90 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 26/2021 | 21.10.2021 | Program WinCITY Integračné rozhranie ÚPVS-OVM Registratúra | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 348,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020210180 | 19.10.2021 | Dopravné zrkadlá | SIVEX, s.r.o. | 46485732 | 561,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/128 | 19.10.2021 | Relácia v rozhlase | LIMEX ČR s.r.o. organizačná zložka | 51689839 | 6,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 1/2021 | 18.10.2021 | Oprava čl. II zmluvy, p.č. „E“ 1378 a p.č. „E“ 940/1 | Elena Uhlíková | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 1/157/2021 | 18.10.2021 | Zmluva o nájme rodinného domu č.157 | Róbert Bundál | 115,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | OR 009/2021 | 14.10.2021 | poskytnutie služieb projektového manažmentu v OP KŽP, zníženie sotreby energie pri prevádzke... | Ekospol DM, s.r.o. | 44262671 | 2 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210137 | 11.10.2021 | Tašky | Martin Vancák - Themis | 52578771 | 588,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1252021 | 11.10.2021 | Publikácia Roky v nás III | Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice | 31826385 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200073785 | 11.10.2021 | Bezpečn. SIM | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9215180462 | 11.10.2021 | Vyúčtovanie el. energia VO Kopanice | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | -31,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9215180466 | 11.10.2021 | Vyúčtovanie el. energia RD 409 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 210,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202101135 | 11.10.2021 | Zneškodnenie odpadu 2021 09 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 2 341,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8291781407 | 11.10.2021 | Telekomunikačné služby 2021 09 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1510834461 | 11.10.2021 | Mesačné poplatky 2021 09 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 21,58 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | Dodatok č. 1 k zmluve o nájme | 11.10.2021 | Úprava čl. III bod 2, čl. IV bod 1 zmluvy o nájme. | DOMROYAL, s.r.o. | 47959576 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 1 k ZoN01/2020 | 11.10.2021 | Úprava čl. I bod 2 druhá veta zmluvy o nadstavbe Zdravotného strediska | DOMROYAL, s.r.o. | 47959576 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021017 | 11.10.2021 | PD pre stavebné povolenie "Rekonštrukcia MŠ" | IN-PRO, s.r.o. | 46367756 | 4 900,00 EUR |
