| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
222069667 |
29.11.2022 |
Vodné BD 526 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
510,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222069669 |
29.11.2022 |
Vodné BD 409 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
41,17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/144 |
29.11.2022 |
Poplatok za vodu |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
22,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/145 |
29.11.2022 |
Poplatok za vodu |
Základná škola s materskou školou |
36125431 |
381,66 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/18/2022 |
24.11.2022 |
Kúpna zmluva: k.ú. Podolie, novovytvorená parc. reg. „C“ č. 1834/2, 1832/2 |
Jana Ščepková |
|
1,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
Dodatok č. 1 (DOD/17/2022) |
23.11.2022 |
Oprava čl. II. bod 1, písm. A/ |
Dudíková H., Peťovský I., Peťovský I., Peťovský P., Peťovská H., Peťovský J., Peťovský I., Tallo R. |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
9/ŠFRB/2022 |
22.11.2022 |
Nájomná zmluva byt č. 9 v BD 1019 |
Kristína Plichtová |
|
182,49 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
19/ŠFRB/2022 |
22.11.2022 |
Nájomná zmluva byt č. 19 v BD 1019 |
Sarah Toráčová |
|
130,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
422022 |
21.11.2022 |
Proječná činnosť - Cesta za KD |
Rastislav Hriňák |
52203492 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/19/2022 |
21.11.2022 |
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb |
Ing. Marta Tóthová, Audítor SKAU, licencia č. 237 |
34271333 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220523 |
14.11.2022 |
Prehliadka plyn. zariadení obecný úrad |
REGAS, s. r. o. |
46350314 |
190,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220524 |
14.11.2022 |
Prehliadka plyn. zariadení kultúrny dom |
REGAS, s. r. o. |
46350314 |
255,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220525 |
14.11.2022 |
Prehliadka plyn. zariadení zdravotné stredisko |
REGAS, s. r. o. |
46350314 |
225,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220526 |
14.11.2022 |
Prehliadka plyn. zariadení BD Podolie 409 |
REGAS, s. r. o. |
46350314 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214045 |
10.11.2022 |
Kovové perá s logom obce |
National Pen |
|
399,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202261006 |
10.11.2022 |
Prenájom priestorov za účelom posedenia, degustácia vína, víno na posedenie dôchodcov |
Poľnohospodárske družstvo Šípkové |
31433847 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202261007 |
10.11.2022 |
Prenájom priestorov na voľby do OSO a VUC 29.10.2022 |
Poľnohospodárske družstvo Šípkové |
31433847 |
83,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022100113 |
10.11.2022 |
Riešenie odosielania mailov |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8316529285 |
10.11.2022 |
Telekomunikačné služby 2022 10 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
24,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013005660 |
10.11.2022 |
Prevádzka dopravného prostriedku 2022 10 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
