štvrtok, 04.07.2024, Prokop
21.9°, viac o počasí
21.9°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2021133 | 7.10.2021 | Oprava traktora, Berlinga | Vojtech Dekan, s.r.o. | 45967539 | 761,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129211593 | 7.10.2021 | Zber odpadu III. Q 2021 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 8 154,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013004439 | 7.10.2021 | Prevádzka dopravného prostriedku | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 27,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7592076707 | 7.10.2021 | El. energia verejné priestory BD 1019 2021/10 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7592076391 | 7.10.2021 | El. energia spoločné priestory BD 1019 2021/10 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021/095 | 7.10.2021 | Oprava verejného osvetlenia | Dušan Durdík DD | 32776993 | 1 546,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202109109 | 7.10.2021 | Vypracovanie dokumentácia BOZP | FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. | 51430347 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021130 | 7.10.2021 | Oprava obecného rozhlasu | ELMIKO - Miloš Kovačovic | 17667984 | 297,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021070 | 4.10.2021 | Ročný servis plyn. zariadení KD kuchyňa | Martin Kopún Plynoterm | 32784384 | 104,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8402883117 | 4.10.2021 | Vyúčtovanie plynu Podolie 104 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -5,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210029 | 4.10.2021 | Zemné a výkopové práce | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 475,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2101253 | 4.10.2021 | Kontrola a čistenie komínových telies | Komínsystém s.r.o. | 34099301 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210907 | 4.10.2021 | Zariadenia do kuchyne KD | AIR LUFT, s.r.o. | 36343561 | 6 273,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21020451 | 4.10.2021 | Hygienické potreby | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 55,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21608061 | 4.10.2021 | Pretláčanie kanalizácie, odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 113,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4916659001 | 4.10.2021 | Vyúčtovanie el. energie Podolie 302 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | -185,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4915736002 | 4.10.2021 | Vyúčtovanie el. energie VO Žľab Podolie 801 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | -297,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4915737002 | 4.10.2021 | Vyúčtovanie el. energie Podolie 140 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 164,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1021100105 | 4.10.2021 | Výkon zodpovednej osoby 10/2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1121124452 | 4.10.2021 | Správa infraštruktúry 2021/10 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
