| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2022170 |
3.11.2022 |
Výkon zodpovednej osoby 2022 11 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/06/2022 |
2.11.2022 |
Nájomná zmluva - rod. dom súp. č. 157 |
Róbert Bundál |
|
115,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/17/2022 |
2.11.2022 |
Kúpna zmluva: k.ú. Podolie, LV 6629: pozemok a dom súp. č. 520, |
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo |
00 168 912 |
40 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOD/16/2022 |
31.10.2022 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ,,Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Podolie" |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
82 136,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22021878 |
28.10.2022 |
Hygienické potreby pre kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
49,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222064452 |
28.10.2022 |
Vodné Podolie 566 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
62,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222064453 |
28.10.2022 |
Vodné Podolie 501 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
7,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2 |
28.10.2022 |
Práce v kuchyni kultúrneho domu |
Tomáš Ondrejka |
47423340 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92022 |
28.10.2022 |
Maliarske práce na stĺpe p. Márie |
Branislav Palkech Maliarske a natieračské práce |
41884442 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221190 |
25.10.2022 |
Renovácia tonerov |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
73,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222305 |
21.10.2022 |
Materiál na chodník pri dome smútku |
ROPSPOL, a. s. |
36306886 |
402,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5/2022 |
20.10.2022 |
Kytice |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
85,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/133 |
20.10.2022 |
Relácia v rozhlase |
LIMEX ČR s.r.o. organizačná zložka |
51689839 |
4,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dohody |
DOH/04/2022 |
20.10.2022 |
Dohoda o urovnaní - Hody Podolie |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2221600477 |
19.10.2022 |
Verejné používanie hudobných diel |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
209,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
132022 |
19.10.2022 |
Servis závlahového systému OŠK |
I.E.L.M. s.r.o. |
45550255 |
1 523,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220124 |
17.10.2022 |
Polep na auto |
DuxxPrint s.r.o. |
52243761 |
95,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220226 |
17.10.2022 |
Plakety |
DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. |
44031572 |
160,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOD/2022/132 |
14.10.2022 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
45,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/131 |
12.10.2022 |
Relácia v rozhlase |
Záhradníctvo ZARDIS, s. r. o. |
54591635 |
6,00 EUR |
