štvrtok, 04.07.2024, Prokop
19.8°, viac o počasí
19.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č. 8 | 22.9.2021 | Dodatok č. 8 k Zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu - zrušenie odberného miesta Podolie... | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 25/2021 | 16.9.2021 | LV 3107: Garáž, RD č. 200, 201, p.č. "C" 1043/1, 1043/2, 1044, 1043/3; p.č. "E" 300/2, 69/1,... | Ing. Elena Uhlíková | 33 000,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 202160816 | 14.9.2021 | Dodávka vína | Poľnohospodárske družstvo Šípkové | 31433847 | 153,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 115260821 | 14.9.2021 | Montáž vodovodnej prípojky súp. č. 803 - tribúna | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 1 488,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8289931930 | 14.9.2021 | Telekomunikačné poplatky 2021 08 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021162 | 14.9.2021 | Zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 33,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021 0630 | 14.9.2021 | Dopravná štúdia bytové domy za KD | Ing. Petra Vráblová Bilková | 47965622 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2100037 | 14.9.2021 | Oprava plyn. kotla BD 526 | Ľubor Sevald | 40275540 | 210,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 24/2021 | 9.9.2021 | Kúpa pozemkov: • parcela registra „E“ č. 3763/2 ( zastavaná plocha a nádvorie ) o výmere... | COOP Jednota, spotrebné družstvo | 00168912 | 2 244,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013004380 | 9.9.2021 | Prevádzka dopravn. prostriedku | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 27,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202100970 | 9.9.2021 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 435,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7542645021 | 9.9.2021 | Elektr. energia spol. priestory BD Podolie 1019 2021 09 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7542645380 | 9.9.2021 | Elektr. energia verejné priestory BD 1019 2021 09 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1460825088 | 9.9.2021 | Mesačné poplatky 2021 08 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 24,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210110 | 9.9.2021 | Materiál - tribúna OŠK Podolie | BORSEK, s.r.o. | 44313756 | 2 887,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8697698433 | 9.9.2021 | Plyn Podolie 140 2021 09 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221072396 | 9.9.2021 | Vodné Podolie 140 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 3,71 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | dodatok č. 1/2021 | 6.9.2021 | Opravuje sa čl. II. Kúpnej zmluvy z 26.07.2021 z dôvodu uvedenia nesprávneho údaju o... | Peter Virgl, Viktória Virgl | 50,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1500837481 | 3.9.2021 | Mesačné poplatky - paušál | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 19,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1021090092 | 3.9.2021 | výkon zodpovednej osoby | osobnýúdaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
