| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2022093 |
28.9.2022 |
Ročný servis plynového kotla zdravotné stredisko |
Martin Kopún Plynoterm |
32784384 |
47,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022095 |
28.9.2022 |
Ročný servis plynového zariadenia ohrev ovody kultúrny dom |
Martin Kopún Plynoterm |
32784384 |
92,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022096 |
28.9.2022 |
Ročný servis + oprava plynového kotly kultúrny dom |
Martin Kopún Plynoterm |
32784384 |
201,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2280 |
28.9.2022 |
Vypracovanie dokumentácie pre územné povolenie na akciu Komunikácia a inžin. siete cesta za... |
IN - PRO s.r.o. |
46367756 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2281 |
28.9.2022 |
Vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie na akciu komunikácia a inžin. siete cesta za... |
IN - PRO s.r.o. |
46367756 |
1 100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOT/06/2022 |
27.9.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie - Hodové slávnosti v obci Podolie 2022 |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36 126 624 |
700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/119 |
26.9.2022 |
Relácia v miestnom rozhlase |
DOMOSS Technika a. s. |
36228389 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/120 |
26.9.2022 |
Relácia v miestnom rozhlase |
Rádio maklér, s.r.o. |
35694238 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2022/022 |
26.9.2022 |
Prenájom domu smútku pri úmrtí p. R. Makaru, chladenie |
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor |
47089512 |
55,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2022/023 |
26.9.2022 |
Prenájom domu smútku pri úmrtí p. Fr. Klču, chladenie |
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor |
47089512 |
60,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/15/2022 |
22.9.2022 |
Zmluva o dielo ,,Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie" |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
429 553,63 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/05/2022 |
19.9.2022 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - knižnica |
Obec Čachtice |
00311464 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2022/021 |
16.9.2022 |
Pohrebné služby pri úmrtí p. Lutišana |
Lutišanová Jarmila |
|
211,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139302052 |
16.9.2022 |
Prenájom toaletnej kabíny |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3202200961 |
16.9.2022 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 276,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2832235 |
16.9.2022 |
Poplatok za vystavenie potvrdenia pre audit |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00682420 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202287323000 |
16.9.2022 |
Poplatok za vystavenie potvrdenia pre audit |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220007 |
16.9.2022 |
Detská nafukovacia atrakcia - akcia Majstrovstvá v orbe |
Penguin academy |
52115259 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220006 |
16.9.2022 |
Detská nafukovacia atrakcia - MDD |
Penguin academy |
52115259 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7220100711 |
16.9.2022 |
Poplatok za vystavenie potvrdenia pre audit |
Prima banka Slovensko, a. s. |
31575951 |
50,00 EUR |
