štvrtok, 04.07.2024, Prokop
19.8°, viac o počasí
19.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 21607058 | 11.8.2021 | Obedy 7/2021 | Poľnohospodárske družstvo | 00207161 | 143,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021 009 | 11.8.2021 | Vypracovanie architektonickej štúdie bytových domov p.č. 1872/5, 1872/1, 1872/3 | Ing. arch. Iveta Kusendová | 43436994 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1121119243 | 11.8.2021 | Správa infraštruktúry a ext. správa IT - august 2021 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8600891866 | 11.8.2021 | Plyn 8/2021 - nehnuteľnosť č. 140 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/103 | 11.8.2021 | Nájom , energie a služby nebytových priestorov 8/2021 - záhradkárstvo BD 526 | Ivana Kováčová - Záhradkárstvo | 51935031 | 132,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/102 | 11.8.2021 | Nájom , energie a služby nebytových priestorov 8/2021 - tribúna OŠK | LuMiReTi, s.r.o. | 52950522 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/101 | 11.8.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 8/2021 - zubár | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/100 | 11.8.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 8/2021 - bývalé kvetinárstvo | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 46,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/099 | 11.8.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 8/2021 - lekáreň | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/098 | 11.8.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 8/2021 - kaderníctvo BD 526 | Kaderníctvo - Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/097 | 11.8.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 8/2021 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/096 | 11.8.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 8/2021 - zubný technik | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/095 | 11.8.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 8/2021 - kancelária BD 526 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2021/026 | 11.8.2021 | Pohrebné služby - zomrelá pani Mária Augustínová | Juraj Augustín | 62,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/094 | 11.8.2021 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 33,20 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2021/01 | 11.8.2021 | Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU | Packeta SlovaKIA, S.R.O. | 48136999 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2103073 | 10.8.2021 | Zneškodnenie odpadu - Testovanie COVID-19 (marec 2021) | ISG / DRS, s.r.o. | 31448933 | 60,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202100856 | 10.8.2021 | Uloženie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 457,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8288082350 | 10.8.2021 | Telefón 7/2021 | Slovak Telekom | 35763469 | 29,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013004298 | 10.8.2021 | Prevádzka dopravného prostriedku 7/2021 | ARRTIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 27,89 EUR |
