| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202209105 |
5.10.2022 |
Služby technika PO a BOZP 3. štvrťrok |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1122124722 |
5.10.2022 |
Správa infraštruktúry 2022 10 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
148,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201300 |
5.10.2022 |
Kontrola komínových telies |
Komínsystém s.r.o. |
34099301 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2211004287 |
3.10.2022 |
Materiál OŠK Podolie |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
42,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2227 |
3.10.2022 |
Dreviny, výsadba a sadovnícke úpravy na Hlavnej ulici Podolie |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
1 540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022136 |
3.10.2022 |
Výkon zodpovednej osoby 2022 10 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22006474 |
30.9.2022 |
Papierové tašky |
Green Print s.r.o. |
46587993 |
57,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020226740 |
30.9.2022 |
Pohare |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
22,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/121 |
30.9.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie 2022 10 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/122 |
30.9.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie 2022 10 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/123 |
30.9.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie 2022 10 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/124 |
30.9.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie 2022 10 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/125 |
30.9.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie 2022 10 |
Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/126 |
30.9.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie 2022 10 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/127 |
30.9.2022 |
Nájom nebytových priestorov 2022 10 |
LuMiReTi, s.r.o. |
52950522 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/128 |
30.9.2022 |
Nájom nebytových priestorov 2022 10 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
49,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/129 |
30.9.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie, správna réžia 2022 10 |
SLOVETRA, a. s. |
36319881 |
121,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/17/2022 |
29.9.2022 |
Zmluva o umeleckom výkone |
Umenie v nás, oz. |
54097240 |
995,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/16/2022 |
28.9.2022 |
Zmluva o poskytnutí podpory |
Slovenská agentúra životného prosredia |
00626031 |
10 965,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022009 |
28.9.2022 |
Stavebné práce Úprava verejného priestranstva pozdĺž cesty II/504 Podolie |
EVia, s.r.o. |
46727965 |
46 798,61 EUR |
