štvrtok, 04.07.2024, Prokop
19.8°, viac o počasí
19.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/091 | 15.7.2021 | Kosenie objektu pošty v Podolí | LP servis, s.r.o. | 36626228 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/092 | 15.7.2021 | Poskytnutie služieb MOM | Obec Očkov | 00311871 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21606056 | 14.7.2021 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo | 00207161 | 682,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2104841 | 14.7.2021 | Plastová nádoba, lavička, doprava | MEVA-SK, s.r.o. | 31681051 | 1 202,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8286234187 | 13.7.2021 | Telefón 6/2021 | Slovak Telekom | 35763469 | 29,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200051680 | 13.7.2021 | Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210701 | 13.7.2021 | Inžinierska činnosť - Územný plán obce | Ing. arch. Karol Ďurenec s.r.o. | 44485441 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7621901675 | 9.7.2021 | EE - BD 1019 - verejné osvetlenie 7/2021 | ZSE Energia | 36677281 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7621901204 | 9.7.2021 | EE - BD 1019 - spoločné priestory 7/2021 | ZSE Energia | 36677281 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2135108699 | 9.7.2021 | Inzercia - My Trenčianske noviny | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. | 35790253 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202100711 | 9.7.2021 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 662,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21606051 | 9.7.2021 | Obedy 6/2021 | Poľnohospodárske družstvo | 00207161 | 204,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1520786278 | 9.7.2021 | Paušál 6/2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 22,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210084 | 8.7.2021 | Prevádzka mobilnej aplikácie Podolie pre Apple + Android - 6 mesiacov | adsurpa, s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129211007 | 8.7.2021 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu od 1.4. do 30.6.2021 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 8 252,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 012021 | 8.7.2021 | 1. spracovanie čistopisuIPD " zmeny a doplnky č.2 územného plánu obce Podolie" | CITYPLAN, s.r.o. | 47626208 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/089 | 8.7.2021 | Relácia v rozhlase - ponuka práce | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 6,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3013004205 | 6.7.2021 | Prevádzka dopravného prostriedku v stredisku Piešťany za 6/2021 | ARRTIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 27,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1021070115 | 2.7.2021 | Výkon zodpovednej osoby 7/2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8190870002 | 2.7.2021 | Plyn nehnuteľnosť č. 140 - 7/2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7,00 EUR |
