Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/050 | 31.5.2024 | nájom nebytových priestorov 2024 04 | Roman Červeňanský | 51831112 | 64,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/059 | 31.5.2024 | nájom nebytových priestorov 2024 05 | Roman Červeňanský | 51831112 | 64,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/076 | 22.7.2024 | nájom nebytových priestorov 2024 06 | Roman Červeňanský | 51831112 | 64,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/090 | 8.8.2024 | nájom nebytových priestorov Podolie 113 - 2024 07 | Roman Červeňanský | 51831112 | 64,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/108 | 8.8.2024 | nájom nebytových priestorov Podolie 113 - 2024 08 | Roman Červeňanský | 51831112 | 64,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/123 | 26.9.2024 | Nájom nebytových priestorov 2024 09 | Roman Červeňanský | 51831112 | 64,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/136 | 28.11.2024 | nájom nebytových priestorov 2024 10 | Roman Červeňanský | 51831112 | 64,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/148 | 28.11.2024 | nájom nebytových priestorov 2024 11 | Roman Červeňanský | 51831112 | 64,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/160 | 18.12.2024 | nájom nebytových priestorov 2024 12 | Roman Červeňanský | 51831112 | 64,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/108 | 13.4.2026 | Údržba okrasných stromov na Hlavnej ulici v obci Podolie. | Roman Červeňanský | 51831112 | 196,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2025/007 | 10.7.2025 | úprava projektovej dokumentácie Bytové domy za KD | Ing. Lenka Nápoká Horná | 51792656 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/037 | 21.2.2025 | preprava autobusom žiakov na lyžiarsky výcvik | DAN-BUS s. r. o. | 51695171 | 243,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 523030707 | 22.5.2023 | Knihy pre deti na uvítanie do života | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 34,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/145 | 22.7.2024 | Knihy k uvítaniu detí do života | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 20,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/227 | 6.8.2025 | knihy pre prvákov | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 90,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/268 | 30.9.2025 | knihy - darčeky na uvítanie detí do života | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 47,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201918 | 22.3.2019 | Predstavenie "Na koho to slovo padne" | FLUENET MUZA, s.r.o. | 51690730 | 4 032,45 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 20200 13 | 30.9.2020 | Relácia v rozhlase | LIMEX ČR, s.r.o.,, organizačná zložka | 51689839 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/107 | 26.8.2021 | Relácia v rozhlase | LIMEX ČR s.r.o. organizačná zložka | 51689839 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/128 | 19.10.2021 | Relácia v rozhlase | LIMEX ČR s.r.o. organizačná zložka | 51689839 | 6,00 EUR |