streda, 03.07.2024, Miloslav
20.1°, viac o počasí
20.1°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8860085002 | 14.3.2018 | Prenájom filmu | CinemArt SK, s.r.o. | 50071254 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 860085 | 11.4.2018 | Prenájom filmu | CinemArt SK, s.r.o. | 50071254 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9860085001 | 10.9.2019 | Letné kino - Čo sme komu zase urobili? | CinemArt SK, s.r.o. | 50071254 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2860085001 | 16.8.2022 | Film Čo sme komu všetci urobili | CinemArt SK s.r.o. | 50071254 | 100,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017/15 | 7.8.2017 | Žiadosť o príspevok na financovanie Projektu "Predchádzanie vzniku BRO v obci Podolie" | MP Profit PB, s.r.o. | 50068849 | 1 080,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017204 | 7.8.2017 | Odmena za spracovanie žiadosti o NFP | MP Profit PB, s.r.o. | 50068849 | 1 080,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201012 | 7.2.2019 | Odmena za verejné obstarávanie - Kompostery | MP Profit PB | 50068849 | 360,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZ/01/2024 | 29.2.2024 | Zmluva o nájme nebytových priestorov v budove súp. č. 526 - nebytové priestory č. 1 | Mário Štauder | 50060911 | 138,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/035 | 30.5.2024 | nájom nebytových priestorov, energie, služby 2024 03 | Mário Štauder | 50060911 | 138,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/049 | 31.5.2024 | nájom nebytových priestorov, energie 2024 04 | Mário Štauder | 50060911 | 138,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/058 | 31.5.2024 | nájom nebytových priestorov, energie 2024 05 | Mário Štauder | 50060911 | 138,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 123009241 | 15.5.2023 | Nákup - pouličné osvetlenie, adaptér | LEDart, s.r.o. | 50020552 | 90,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 123034167 | 30.10.2023 | pouličné svietidlo | LEDart, s.r.o. | 50020552 | 82,58 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016137 | 6.4.2016 | Relácia v rozhlase | ARIOS - human resources, s.r.o. | 48323918 | 4,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017/1 | 25.1.2017 | Zmluva o poskytovaní služieb | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 32,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17042 | 12.7.2017 | Služby technika požiarnej ochrany za 2. štvrťrok 2017 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170 85 | 4.10.2017 | Služby technika PO za 3. štvrťrok 2017 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18006 | 27.3.2018 | Ročná kontrola detského ihriska | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 170,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18012 | 6.4.2018 | Služby technika PO za I.Q 2018 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18158 | 7.2.2019 | Služby technika požiarnej ochrany za 4.Q 2018 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
