|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
![](/images/Desc.gif) |
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
2020111 |
9.1.2020 |
Prenájom nehnuteľnosti - časť p.č. 680/5 a 2007/4 - priľahlé priestory k Bufetu pod lipami... |
Patrik Ohrablo |
48225274 |
79,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/010 |
11.2.2021 |
Nájom za prenajatú časť parcely za rok 2021 |
Patrik Ohrablo |
48225274 |
79,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/075 |
13.6.2022 |
Nájom za prenajatú časť parcely za rok 2022 |
Patrik Ohrablo |
48225274 |
79,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6202034525 |
17.9.2020 |
Tonery |
Ledum Kamara SK, s.r.o. |
48158836 |
200,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6202126521 |
3.5.2021 |
Tonery |
Ledum Kamara SK, s.r.o. |
48158836 |
297,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
22030609 |
16.6.2022 |
Polievkové misky - reprezentačné k jubileám sobášov |
Veľkoobchod Orion, spol. s r. o. |
48155403 |
149,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
23028566 |
22.5.2023 |
Darčeky k jubileám sobášov |
Veľkoobchod Orion, spol. s r. o. |
48155403 |
299,50 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
201701 |
11.10.2017 |
Zálohová faktúra na prenájom KD - 15.12.2017 |
PROMOLINE, s.r.o. |
48145505 |
300,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017217 |
22.12.2017 |
Prenájom KD - firemný večierok |
PROMOLINE, s.r.o. |
48145505 |
426,86 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
00000001 |
19.9.2019 |
Zálohová faktúra na prenájom KD |
Promoline, s.r.o. |
48145505 |
300,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019259 |
3.1.2020 |
Prenájom KD - vianočný večierok 20.12.2019 |
Promoline, s.r.o. |
48145505 |
374,59 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
2021/01 |
11.8.2021 |
Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU |
Packeta SlovaKIA, S.R.O. |
48136999 |
|
Detail |
Zmluva Nájomná |
DOD/04/2022 |
28.3.2022 |
Dodatok č. 1 k Zmluve pre umiestnenie Z-BOX-u - zmena plochy |
Packeta Slovakia s.r.o. |
48136999 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/10/2023 |
12.5.2023 |
Zmluva pre umiestnenie Z-boxu |
Packeta Slovakia s.r.o. |
48136999 |
1,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4197067960 |
19.2.2021 |
Respirátor FFP2 |
Dr. Max 100 s.r.o. |
48115860 |
23,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10200001 |
25.2.2020 |
Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu Architektúra, statický... |
APIDAR, s.r.o. |
48089184 |
800,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
102000002 |
1.4.2020 |
Projekčné práce - tribúna Podolie - spracovanie položkového rozpočtu. |
APIDAR, s.r.o. |
48089184 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015203 |
7.12.2015 |
Prenájom KD - firemný večierok 5.12.2015 |
KURSALON TEPLICE s.r.o. |
48051772 |
611,42 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016217 |
22.12.2016 |
Prenájom KD - firemný večierok konaný dňa 17.12.2016 |
Kursalon Teplice, s.r.o. |
48051772 |
695,87 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022007 |
25.5.2022 |
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania: "Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci... |
MP Profit TRADE, a. s. |
47992107 |
1 200,00 EUR |