| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/422 |
26.1.2026 |
Vyúčtovanie zemného plynu za obdobie 1.1.2025 - 30.11.2025, Podolie č.114 |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
-120,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/423 |
29.1.2026 |
Vyúčtovacia FA za plyn - ohrev vody |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
-685,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/424 |
29.1.2026 |
Vyúčtovacia FA za plyn - Zdravotné stredisko |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
-1 724,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/425 |
29.1.2026 |
Vyúčtovacia FA za plyn - kino |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
-1,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/426 |
29.1.2026 |
Vyúčtovanie plynu - KD |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
-2 042,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/427 |
29.1.2026 |
Vyúčtovacia FA za plyn - OcU |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
-595,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/024 |
14.2.2026 |
Elektrická energia - Zdravotné stredisko 1/2026 |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
297,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/025 |
14.2.2026 |
Elektrická energia - verejné osvetlenie Malina 1/2026 |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
191,24 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOD/02/2026 |
25.3.2026 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke zemného plynu |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOD/03/2026 |
25.3.2026 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/05/2022 |
21.2.2022 |
Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie |
VOS CONSULT, s.r.o. |
51116081 |
325 116,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 1 (DOD/12/2022) |
21.6.2022 |
Mení sa znenie bodu 6 Čl. XI. Osobitné ustanovenia |
VOS CONSULT, s.r.o. |
51116081 |
|
| Detail |
Zmluva Dohody |
DOH/03/2022 |
15.8.2022 |
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo zo dňa 18.2.2022 |
VOS CONSULT, s.r.o. |
51116081 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202307492 |
7.6.2023 |
Pracovné oblečenie |
ĽUBICA, s. r. o. |
50982516 |
73,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/228 |
12.8.2025 |
pracovná obuv |
ĽUBICA, s. r. o. |
50982516 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2025/011 |
14.5.2025 |
nájom domu smútku Kopanice - úmrtie p. Milan Kožák |
ECKERT s. r. o. |
50966049 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2025/024 |
13.11.2025 |
nájom domu smútku - úmrtie p. Branislav Danihel |
ECKERT s. r. o. |
50966049 |
60,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOT/04/2023 |
3.3.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Atletika Nové Mesto nad Váhom |
50858670 |
500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOT/02/2024 |
9.4.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Atletika NMnV |
Atletika Nové Mesto nad Váhom |
50858670 |
500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOT/06/2025 |
23.4.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Atletika NMnV |
Atletika Nové Mesto nad Váhom |
50858670 |
500,00 EUR |
