Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20/016 | 27.8.2020 | Výroba a montáž brány | Martin Strapatý - JAMATECH | 51270064 | 1 443,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020101 | 9.1.2020 | Prenájom majetku KD Podolie zo dňa 20.12.2019 - vianočný večierok | Pregast, s.r.o. | 51269708 | 127,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020222839 | 2.5.2022 | Poháre | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 56,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020223866 | 13.6.2022 | Jednorazové poháre, taniere, príbory | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 168,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020226740 | 30.9.2022 | Pohare | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 22,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020228680 | 20.12.2022 | Papierové poháre | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 111,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020230852 | 23.3.2023 | Papierový riad | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 112,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020232535 | 16.5.2023 | Nákup pohárov | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 141,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020235494 | 30.8.2023 | Papierové poháre, tácky, misky - oslavy SNP | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 111,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/040 | 27.3.2024 | papierový riad, obaly, obrúsky | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 213,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/111 | 31.5.2024 | obrúsky, papierové poháre, riad | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 74,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/234 | 26.9.2024 | Poháre, tácky, príbory, obrúsky | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 87,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/019 | 28.1.2025 | papierový riad | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 139,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/236 | 5.9.2025 | jednorazove poháre, utierky | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 35,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/376 | 16.12.2025 | papierový riad na vianočné trhy | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 50,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/045 | 27.2.2026 | Kuchynské potreby KD | Eko spotreby s.r.o. | 51170451 | 122,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/007 | 18.12.2024 | oprava striech kino a kvetinárstvo | Strechy - stavebniny SK s.r.o. | 51151529 | 1 856,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19527 | 12.7.2019 | Kancelárske potreby - archivačná spona, trubičkový prenášač | Sponka, s.r.o. | 51132907 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19549 | 17.7.2019 | Kancelárske potreby | Sponka, s.r.o. | 51132907 | 48,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/08/2024 | 12.7.2024 | Zmluva o združených dodávkach zemného plynu | Torreol, s.r.o. | 51127989 |