štvrtok, 04.07.2024, Prokop
16.6°, viac o počasí
16.6°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7103162093 | 13.11.2019 | Nedoplatok EE - Zdravotné stredisko 10/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 266,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190017 | 17.6.2019 | Zemné a výkopové práce bagrom, kosenie trávnatých plôch | KAO-ĽK, s.r.o. | 36340529 | 266,40 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 007/2020 | 10.12.2020 | p.č. 2448/4 | Igor Bednár | 266,40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3360598 | 11.2.2014 | Motorová nafta - Tatra fekál | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 266,27 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/037 | 15.5.2023 | Prenájom strechy budovy Zdravot. stred. janár - 1 | DOMROYAL, s.r.o. | 47959576 | 266,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016058 | 20.4.2016 | Oprava obecného rozhlasu | Elmiko - Miloš Kovačovic | 17667984 | 265,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20607021 | 4.8.2020 | Čerpanie žumpy | Poľnohospodárske družstvo | 00207161 | 265,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3560552 | 7.12.2015 | Úprava terénu - Hlboká | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 264,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3260300 | 11.7.2012 | Motorová nafta - fekál | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 264,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190066 | 21.8.2019 | Ročný servis + oprava plynového kotla - OcÚ | Martin Kopún - Plynoterm | 32784384 | 264,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7160983904 | 7.2.2018 | Nedoplatok za EE - OcÚ + KD 1/2018 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 264,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7230760424 | 8.4.2020 | Nedoplatok EE - ZS 3/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 264,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460121 | 4.4.2014 | Moorová nafta - PČ | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 264,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460133 | 7.5.2014 | Motorová nafta | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 264,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016028 | 7.7.2016 | Vývoz fekálii za rok 2015 RD 409 | Obec Podolie | 00311928 | 264,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20604043 | 11.5.2020 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo | 00207161 | 264,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2027 | 4.12.2020 | Rozpočet CÚ 2020, Energetický posudok 2020 - Rekonštrukcia plynovej kotolne ZŠ | Termoprojekt Piešťany, s.r.o. | 36221171 | 264,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22605055 | 9.6.2022 | Čerpanie žumpy, nakladanie a odvoz komunálneho odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 264,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160025 | 29.7.2016 | Údržba multikáry | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 263,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013154 | 23.8.2013 | Oprava obecného rozhlasu | ELMIKO - MIloš Kovačovic | 17667984 | 261,60 EUR |
