| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/140 |
22.7.2024 |
voda Podolie 804 Materská škola, šk. jedáleň |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
297,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.1.2011 |
Plyn OcÚ 1/2011 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
297,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3960258 |
15.5.2019 |
Natieranie kontajnerov, práce nakladačom , pálenie konárov |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
297,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3760053 |
1.3.2017 |
Odhŕnanie snehu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
296,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/036 |
13.2.2025 |
oprava ISUZU |
Vojtech Dekan, s.r.o. |
45967539 |
296,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021159 |
29.12.2021 |
Oprava obecného rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
296,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3260587 |
17.12.2012 |
Motorová nafta - PČ |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
295,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190976 |
14.1.2020 |
Tlač - Podolské noviny |
PN print, s.r.o. |
31428908 |
295,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3260314 |
11.7.2012 |
Olej + motorová nafta - multikára |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
294,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16000109 |
7.7.2016 |
Obedy jún 2016 |
Pavol Vido |
43579906 |
294,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3760492 |
3.10.2017 |
Motorová nafta + olej prevodový a motorový - TATRA fekál |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
294,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020 196 |
7.10.2020 |
Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
294,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2022/014 |
30.6.2022 |
Pohrebné služby úmrtie p. Kovárovej |
Eva Češeková |
|
294,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/012 |
27.2.2024 |
Voda |
Základná škola s materskou školou |
36125431 |
293,81 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012404 |
23.1.2012 |
Pohrebnícke služby |
Cagalová Mária |
|
293,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202103101 |
8.4.2021 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
293,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7220739609 |
9.11.2016 |
Nedoplatok EE - KD 10/2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
293,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/171 |
13.12.2023 |
Vianočný večierok 08.12.2023 energie, réžia |
TONAS, s.r.o. |
36340936 |
292,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140062 |
19.1.2015 |
Soľ tabletovaná, soľ priemyselná kamenná |
FEAST s.r.o. |
44197781 |
292,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230087 |
24.5.2023 |
Oprava ISUZU |
Vojtech Dekan, s.r.o. |
45967539 |
291,67 EUR |
