| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOT/04/2024 |
9.4.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - ZO Chmelovica Podolie |
ZO Chmelovica Podolie |
|
300,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/13/2024 |
8.10.2024 |
Kúpna zmluva: k. ú. Podolie, LV 2543, 3409, 4667 |
Oľga Beláková |
|
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/269 |
18.12.2024 |
nakladanie a odvoz komunálneho odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/314 |
6.1.2025 |
vyhotovenie geometrického plánu p. č. E 2502 |
gl-geo s.r.o. |
53307674 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/073 |
10.3.2025 |
spracovanie žiadosti ŽoNFP |
Sabína Janechová |
55511279 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013033 |
26.4.2013 |
Nájom za nebytové priestory - stavba Podolie č.515 - 1.Q 2013 |
GIMI trade s.r.o. |
36344851 |
299,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013075 |
11.9.2013 |
Nájomné za nebytové priestory - stavba Podolie č. 515 za II. štvrťrok 2013 |
GIMI trade s.r.o. |
36344851 |
299,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013085 |
4.10.2013 |
Nájomné za nebytové priestory 10/2013 - stavba Podolie č. 515 |
GIMI trade s.r.o. |
36344851 |
299,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013096 |
4.12.2013 |
Nájom za nebytové priestory - stavba Podolie č. 515 za 4. štvrťrok 2013 |
GIMI trade s.r.o. |
36344851 |
299,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20191558 |
19.12.2019 |
Renovácia tonerov |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
299,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23028566 |
22.5.2023 |
Darčeky k jubileám sobášov |
Veľkoobchod Orion, spol. s r. o. |
48155403 |
299,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223021181 |
8.3.2023 |
Voda Podolie BD 1019 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
298,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3660461 |
7.10.2016 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
298,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019074 |
12.7.2019 |
Oprava obecného rozhlasu |
Elmiko - Miloš Kovačovic |
17667984 |
298,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012414 |
5.6.2012 |
Pohrebnícke služby |
Čechvala Martin |
|
297,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300836 |
16.5.2023 |
Kancelársky papier |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
297,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
072015 |
13.4.2015 |
Obedy 3/2015 |
Full Belly, s.r.o. |
47415452 |
297,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021130 |
7.10.2021 |
Oprava obecného rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
297,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6202126521 |
3.5.2021 |
Tonery |
Ledum Kamara SK, s.r.o. |
48158836 |
297,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7161160640 |
9.12.2019 |
Nedoplatok EE - OcÚ + KD 11/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
297,10 EUR |
