|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
7436994374 |
7.8.2013 |
Elektrická energia ZS 8/2013 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
269,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7437048219 |
5.9.2013 |
Elektrická energia - ZS 9/2013 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
269,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7437126353 |
4.10.2013 |
Elektrická energia 10/2013 - ZS |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
269,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7437193744 |
8.11.2013 |
EE ZS 11/2013 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
269,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7531799767 |
15.1.2018 |
Zálohová platba za EE - VO kopanice 1/2018 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
269,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7449855355 |
7.2.2018 |
Zálohová faktúra za EE - VO kopanice 2/2018 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
269,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7541328022 |
6.3.2018 |
Zálohová faktúra na EE - VO kopanice 3/2018 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
269,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7459449135 |
6.4.2018 |
Zálohová faktúra za EE - VO kopanice 4/2018 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
269,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7551332927 |
4.5.2018 |
Zálohová faktúra za EE - VO kopanice 5/2018 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
269,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
16000143 |
20.9.2016 |
Obedy 8/2016 |
Pavol Vido |
43579906 |
269,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7310019124 |
13.11.2017 |
Nedoplatok EE - ZS 10/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
269,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7131340903 |
12.3.2019 |
Nedoplatok EE - OcÚ + KD 2/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
268,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/050 |
27.3.2024 |
Microsoft 365 Business Basic 12 mesiacov |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
268,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011010 |
30.3.2011 |
Podtláčanie miestnej komunikácie pred cintorínom |
Izotech Group s.r.o. |
36301311 |
268,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3360239 |
12.6.2013 |
Motorová nafta - PČ |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
268,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
22611063 |
20.12.2022 |
Nakladanie a odvoz komunálneho odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
268,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
717064056 |
14.5.2019 |
Nedoplatok EE - ZS 4/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
267,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018 008 |
3.5.2018 |
Pohrebné vence |
Viera Mináriková - KVETA |
33172021 |
267,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
15000139 |
14.9.2015 |
Obedy 8/2015 |
Pavol Vido |
43579906 |
267,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018005 |
3.5.2018 |
Pohrebné služby - zomrelý Marián Marák |
Juraj Marák |
|
266,71 EUR |