|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
3360480 |
8.11.2013 |
Motorová nafta - PČ - Tatra fekál |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
276,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7140927469 |
12.4.2016 |
Elektrická energia 3/2016 - KD |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
276,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20170058 |
1.12.2017 |
Údržba motorového vozidla Peugeot |
KAO - ĽK, s.r.o. |
36340529 |
276,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
15000121 |
31.8.2015 |
Obedy 7/2015 |
Pavol Vido |
43579906 |
276,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120063 |
27.12.2012 |
Oprava a kontrola traktora ZETOR |
KAO-ĽK s.r.o. |
36340529 |
275,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7230730631 |
10.4.2018 |
Nedoplato EE - ZS 3/2018 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
275,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
17000107 |
3.8.2017 |
Obedy 7/2017 |
Pavol Vido |
43579906 |
275,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
160545 |
31.3.2016 |
Kniha Stredné Považie z neba - 1. časť platby |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
275,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
190879 |
25.4.2019 |
Zálohová platba - knihy Čarovné Stredné Považie |
CBS, s.r.o. |
36754749 |
275,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013038 |
10.6.2013 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory ZS 5/2013 |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
274,93 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013046 |
10.6.2013 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory ZS 6/2013 |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
274,93 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013055 |
11.7.2013 |
Nájom za nebytové priestory ZS 7/2013 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
274,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20150052 |
18.11.2015 |
Ťažné zariadenie,montáž ťažného zariadenia |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
274,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20190018 |
2.7.2019 |
Údržba Multuikáry |
KAO-ĽK, s.r.o. |
36340529 |
274,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3260641 |
24.4.2013 |
Motorová nafta - PČ |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
274,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3660043 |
8.2.2016 |
Odhŕnanie snehu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
273,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20140029 |
5.5.2014 |
Úprava potoka Družstevná, úprava vchodu športový areál, nakladanie zeminy Hlboká, úprava,... |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
273,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
139192302 |
13.8.2019 |
Nájom toaletnej kabíny |
TOITOI&DIXI, s.r.o. |
36383074 |
273,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
213164 |
26.4.2013 |
Noviny Podolie - 500 kusov |
Tising spol. s r.o. |
31430937 |
273,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
216156 |
21.4.2016 |
Podolské noviny 1/2016 |
Tising s.r.o. |
31430937 |
273,00 EUR |