| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016001 |
11.1.2016 |
Pohrebné vence - PČ |
Viera Mináriková - KVETA |
33172021 |
291,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160023 |
6.6.2016 |
Oprava Citroen Berlingo |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
291,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230151 |
7.8.2023 |
Oprava auta - Berlingo |
Vojtech Dekan, s.r.o. |
45967539 |
290,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3260206 |
11.5.2012 |
Motorová nafta - fekál - podnikateľská činnosť |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
290,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11000013 |
20.1.2011 |
Servis čerpadla |
AQUA trade Slovakia, s.r.o. |
36049999 |
289,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7131035997 |
11.7.2016 |
Elektrická energia VO Malina 6/2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
289,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012067 |
25.9.2012 |
Prenájom KD - svadba |
Gúčik Marek |
|
288,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140100647 |
29.4.2014 |
Reklamný materiál - oslavy ZŠ |
Štúdio TEXO, s.r.o. |
34131396 |
288,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019028 |
4.9.2019 |
Obedy 8/2019 |
Edita Dobošová |
43655181 |
288,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2234000969 |
15.5.2023 |
Vodné a stočné - nedoplatok |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
288,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200 74 |
30.9.2020 |
Ročný servis plynového kotla - KD |
Martin Kopún - Plynoterm |
32784384 |
288,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150025 |
2.6.2015 |
Zemné, výkopové a vŕtacie práce - Hlboká a Slnečná |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20602063 |
6.3.2020 |
Obedy 2/2020 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200088 |
21.10.2020 |
Poznávacia maľovánka regiónu |
Zirek group, s.r.o. |
47200839 |
288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200133 |
30.11.2020 |
Poznávacia maľovánka |
Zirek group, s.r.o. |
47200839 |
288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210026 |
11.8.2021 |
Spojkovanie pretrhnutých káblov v areáli futbalového ihriska |
Peter Tulis |
40831655 |
288,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
12/ŠFRB/2024 |
8.1.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 12 v BD 1019 |
Lenka Kuníková |
|
287,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221884 |
6.9.2022 |
Betón, penetrácia |
ROPSPOL, a. s. |
36306886 |
287,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012435 |
25.9.2012 |
Pohrebné služby a tovar |
Ing. Františka Nosková |
|
287,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7210798788 |
11.5.2017 |
Nedoplatok EE - OŠK 4/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
287,38 EUR |
