štvrtok, 04.07.2024, Prokop
16.6°, viac o počasí
16.6°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 160100892 | 22.11.2016 | Odpadové koše | Elkoplast Slovakia, s.r.o. | 36851264 | 261,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/023 | 23.3.2023 | EE, plyn Kvetinárstvo Adel 2023 02, doplatok energií 2022 | Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková | 47949007 | 261,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15000153 | 12.10.2015 | Obedy 9/2015 | Pavol Vido | 43579906 | 261,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460333 | 8.9.2014 | Motorová nafta - Tatra fekál | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 260,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3260410 | 12.9.2012 | Motorová nafta - Tatra fekál | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 260,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7230759696 | 9.3.2020 | Nedoplatok EE - ZS 2/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 260,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11204720 | 13.9.2012 | Kuchynské potreby do KD | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 260,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3560562 | 3.12.2015 | Motorová nafta a olej - multikára | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 260,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5/2017 | 21.7.2017 | Dekoratívne predmety - Dom smútku | WillArt, s.r.o. | 34148485 | 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220019 | 30.8.2022 | Zemné práce nakladačom | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21/2023 | 7.7.2023 | Oprava multikáry | Miroslav Satina | 40829031 | 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7171041740 | 13.2.2019 | Nedoplatok EE - OcÚ + KD 1/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 258,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3160019 | 8.2.2011 | Motorová nafta - fekál | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 258,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023/003 | 19.1.2023 | Oprava verejného osvetlenia | Dušan Durdík DD | 32776993 | 258,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023003 | 8.3.2023 | Oprava verejného osvetlenia | Dušan Durdík DD | 32776993 | 258,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200605 | 4.12.2020 | Odborná prehliadka - plyn - ZS Podolie | REGAS, s.r.o. | 46350314 | 258,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7102540952 | 14.7.2016 | Elektrická energia OcÚ + KD 6/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 257,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023255 | 6.11.2023 | Nafta | GROISE s. r. o. | 45695881 | 257,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9220004269 | 4.1.2022 | Vyúčtovanie el. energie Podolie garáže | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 257,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460020 | 12.2.2014 | Motorová nafta - Tatra fekál | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 257,46 EUR |
