| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170020 |
12.12.2017 |
Geometrický plán na zameranie Domu smútku ku kolaudácii. |
Ing. Pavol Ondrejka |
34493956 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7449815540 |
15.1.2018 |
Zálohová platba za EE - VO žľab 1/2018 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7449866179 |
5.2.2018 |
Zálohová faktúra za EE - VO žľab 2/2018 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7459395626 |
5.3.2018 |
Zálohová platba za EE - VO žľab 3/2018 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7459462339 |
6.4.2018 |
Zálohová faktúra za EE - VO žľab 4/2018 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7551343210 |
5.5.2018 |
Zálohová faktúra na EE - VO žľab 5/2018 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019150 |
3.4.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 4/2019 |
SUPTel, s.r.o. |
35824425 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019180 |
7.6.2019 |
Marketingové aktivity - Deň detí 8.6.2019 |
Emil Krajčík, s.r.o. |
36246204 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
00000001 |
19.9.2019 |
Zálohová faktúra na prenájom KD |
Promoline, s.r.o. |
48145505 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019221 |
19.9.2019 |
Prenájom nebytových priestorov - 7-9/2019 |
SUPTel, s.r.o. |
35824425 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190 16 |
15.10.2019 |
Geometrický plán na oddelenie parciel č. 2649/5-11, 2681/1,3,4 a určenie vlastníckych práv |
Ing. Pavol Ondrejka |
34493956 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20601057 |
6.2.2020 |
Obedy 1/2020 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21603053 |
8.4.2021 |
Obedy 3/2021 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
300,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
LZ/01/2020 |
6.2.2020 |
Licenčná zmluva - software TENDERnet |
TENDERnet s.r.o. |
50139088 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2022/015 |
11.7.2022 |
Pohrebné služby pri úmrtí p. Palcútovej |
Andrea Palcútová |
|
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022028 |
1.8.2022 |
Vypracovanie EHB - zníženie energet. náročnosti budovy MŠ Podolie |
Ing. Juraj Muran |
46732268 |
300,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOT/08/2022 |
12.10.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - ZO Chmelovica Podolie |
ZO Chmelovica Podolie |
|
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022096 |
30.11.2022 |
Právne poradenstvo |
STRELÁK & Partners, s. r. o. |
52451747 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/2020 |
16.5.2023 |
Nákup obrusov |
Tibor Farkaš - BELIVIE |
30372704 |
300,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOT/08/2023 |
2.11.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - ZO Chmelovica Podolie |
ZO Chmelovica Podolie |
|
300,00 EUR |
