Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/348 | 6.1.2025 | ročný servis plyn. kotlov BD 526 | Ľubor Sevald | 40275540 | 264,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/304 | 25.10.2025 | darčeky pre dôchodcov, potraviny na posedenie dôchodcov, sladkosti do mikulášskych balíčkov | Mabonex Slovakia spol. s r. o. | 31428819 | 263,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160025 | 29.7.2016 | Údržba multikáry | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 263,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/314 | 6.11.2025 | nafta multikára, traktor | GROISE s. r. o. | 45695881 | 263,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/124 | 22.7.2024 | kancelársky papier | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 262,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013154 | 23.8.2013 | Oprava obecného rozhlasu | ELMIKO - MIloš Kovačovic | 17667984 | 261,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160100892 | 22.11.2016 | Odpadové koše | Elkoplast Slovakia, s.r.o. | 36851264 | 261,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/023 | 23.3.2023 | EE, plyn Kvetinárstvo Adel 2023 02, doplatok energií 2022 | Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková | 47949007 | 261,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15000153 | 12.10.2015 | Obedy 9/2015 | Pavol Vido | 43579906 | 261,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460333 | 8.9.2014 | Motorová nafta - Tatra fekál | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 260,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/151 | 4.6.2025 | poháre, medaile na MDD | mypinbuttons s.r.o. | 09039147 | 260,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3260410 | 12.9.2012 | Motorová nafta - Tatra fekál | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 260,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7230759696 | 9.3.2020 | Nedoplatok EE - ZS 2/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 260,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11204720 | 13.9.2012 | Kuchynské potreby do KD | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 260,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3560562 | 3.12.2015 | Motorová nafta a olej - multikára | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 260,29 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/160 | 15.12.2025 | prenájom zariadení kuchyne KD Podolie, obrusy, poškodený a chýbajúci inventár | SK Gastro, s.r.o. | 45298891 | 260,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5/2017 | 21.7.2017 | Dekoratívne predmety - Dom smútku | WillArt, s.r.o. | 34148485 | 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220019 | 30.8.2022 | Zemné práce nakladačom | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21/2023 | 7.7.2023 | Oprava multikáry | Miroslav Satina | 40829031 | 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FOP/2024/361 | 14.3.2025 | kreslenie do pamätnej knihy obce rok 2024 | Maggie art Magdaléna Červeňanská, slobodný umelec | 260,00 EUR |