| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220496 |
16.9.2022 |
Tričká - akcia Majstrovstvá v orbe |
LUNAS SK, s.r.o. |
47040921 |
241,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3460310 |
18.8.2014 |
Motorová nafta - Tatra fekál - PČ |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
240,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9220004271 |
4.1.2022 |
Vyúčtovanie el. energie Podolie BD 526/B |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
240,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
03/2020 |
10.1.2020 |
Nájomná zmluva byt č. 12 - 1019 |
Lenka Kuníková |
|
240,66 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
12/ŠFRB/2022 |
1.12.2022 |
Nájomná zmluva byt č. 12 v BD 1019 |
Lenka Kuníková |
|
240,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7171064054 |
14.5.2019 |
Nedoplatok EE - OcÚ + KD 4/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
240,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013448 |
30.12.2013 |
Vývoz fekálií |
GIMI trade s.r.o. |
36344851 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014-01-7 |
8.1.2014 |
Odoslanie oznámenia výzvy na VO do vestníka. Realizácia VO podlimitná zákazka na stavebné... |
Ultima Ratio s.r.o. |
46862439 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014-01-20 |
11.2.2014 |
Realizácia verejného obstarávania "Vybudovanie kanalizácie v obci Podolie" |
Ultima Ratio s.r.o. |
46862439 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140314 |
18.2.2014 |
Soľ tabletovaná |
FEAST s.r.o. |
44197781 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015027 |
31.8.2015 |
Vývoz fekálií |
GINMI Trade s.r.o. |
36344851 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15000192 |
2.12.2015 |
Obedy 11/2015 |
Pavol Vido |
43579906 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021010010 |
18.1.2021 |
Licencia ESET na 2 roky do 22.1.2023 |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210063 |
8.4.2021 |
Prehliadka traktora po 12 mesiacoch |
NAJSTROJE, s.r.o. |
47930284 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23603017 |
15.5.2023 |
Úprava cesty a parkoviska pri ihrisku |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/243 |
26.9.2024 |
Úprava cesty Kopanice |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230759695 |
9.3.2020 |
Nedoplatok EE - OŠK 2/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
239,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222027899 |
26.5.2022 |
Voda Obecný úrad, KD |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
239,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016133 |
5.10.2016 |
Oprava obecného rozhlasu |
Elmiko - Miloš Kovačovic |
17667984 |
238,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021029 |
8.4.2021 |
Údržba obecného rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
238,80 EUR |
