| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
22030609 |
16.6.2022 |
Polievkové misky - reprezentačné k jubileám sobášov |
Veľkoobchod Orion, spol. s r. o. |
48155403 |
149,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018-002 |
6.2.2018 |
Obedy 1/2018 |
Edita Dobošová |
43655181 |
149,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014414 |
5.5.2014 |
Pohrebné služby - zomrelá Masárová Anna |
Masárová Anna |
|
149,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3360473 |
8.11.2013 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
149,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
18/2011 |
7.10.2011 |
Zmluva o nájme bytu č. 11 - 526/B |
Marián Babulic |
|
149,37 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
03/2016 |
20.5.2016 |
Zmluva o nájme bytu - BD 526/11 |
Emília Procházková |
|
149,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7390003366 |
10.6.2016 |
Elektrická energia - ZS máj 2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
149,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120898 |
4.6.2012 |
Renovácia kaziet |
MIP TN , s.r.o |
36335070 |
148,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000043605 |
16.5.2023 |
Pracovný materiál |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
148,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2204004 |
4.4.2022 |
Mapy |
VKÚ Harmanec, s. r. o. |
46747770 |
148,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2102000006 |
8.4.2021 |
Elktromateriál - rekonštrukcia kuchyne v KD |
RELM, s.r.o. |
34102132 |
148,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015044 |
10.11.2015 |
Pohrebné služby - zomrelý Lacko Ján |
Lacko Peter |
|
148,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016044 |
26.9.2016 |
Pohrebné služby - zomrelá Štefánia Piscová, Častkovce č.213 |
Kališová Katarína |
|
148,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2230200590 |
1.3.2022 |
Trenčianske noviny |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
148,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
7/2011 |
19.7.2011 |
Zmluva o nájme bytu č. 10 - 526/B |
Miklánková Zuzana |
|
148,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1122114223 |
6.6.2022 |
Správa infraštruktúry |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
148,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1122116854 |
11.7.2022 |
Správa infraštruktúry 2022 07 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
148,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1122119474 |
5.8.2022 |
Správa infraštruktúry 2022 08 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
148,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1122122102 |
6.9.2022 |
Správa infraštruktúry 2022 09 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
148,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1122124722 |
5.10.2022 |
Správa infraštruktúry 2022 10 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
148,00 EUR |
