| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
3/ŠFRB/2024 |
8.1.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 3 v BD 1019 |
Mária Maráková |
|
146,83 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
11/ŠFRB/2024 |
8.1.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 11 v BD 1019 |
Terézia Kosová |
|
146,83 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
19-2/ŠFRB/2024 |
8.1.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 19 v BD 1019 |
Otto Krätschmer |
|
146,83 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
2/2017 |
4.4.2017 |
Kúpna zmluva |
Skovajsová Mária |
|
146,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/063 |
15.5.2023 |
Preddavok na el. energiu, plyn |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
146,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/079 |
6.6.2023 |
Preddavok na el. energie, plyn 2023 06 |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
146,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/094 |
3.7.2023 |
Energie a služby 2023 07 |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
146,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/108 |
8.8.2023 |
El. energia, plyn 2023 08 |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
146,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/120 |
12.9.2023 |
Energie a služby 2023 09 |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
146,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/135 |
2.10.2023 |
Energie 2023 10 |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
146,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/149 |
2.11.2023 |
Energie a služby 2023 11 |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
146,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/164 |
6.12.2023 |
Energie a služby 2023 12 |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
146,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015020 |
12.3.2015 |
Oprava - káblová spojka |
Lysák Martin |
34490540 |
146,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15000808 |
11.9.2015 |
Servis zariadenia - vodný zdroj |
AQUATRADE Slovakia Zvolen, s.r.o. |
46514643 |
146,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017 015 |
4.10.2017 |
Obedy 9/2017 |
Edita Dobošová |
43655181 |
146,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170138 |
1.2.2017 |
Renovácia tonerov |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
146,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013412 |
24.4.2013 |
Pohrebné služby - PČ |
Matyášová Lucia |
|
146,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013420 |
10.6.2013 |
Pohrebné služby |
Madro Vojtech |
|
146,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013428 |
24.6.2013 |
Pohrebné služby - pohreb p. Pavlechovej |
Pavlech Richard |
|
146,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013441 |
5.11.2013 |
Pohrebné služby - zomrelá Emília Plichtová |
Halienková Mária |
|
146,00 EUR |
