| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020011 |
20.4.2020 |
Pohrebné služby - zomrelý pán Jozef Kubrický |
Ing. Pavol Ondrejka |
|
147,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020017 |
28.5.2020 |
Pohrebné služby - zomrelý Milan Čechvala |
Čechvala Milan |
|
147,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200931038 |
7.10.2020 |
Nedoplatok EE - ZS 9/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
147,31 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/10/2024 |
18.9.2024 |
Kúpna zmluva: k.ú. Podolie, LV 4631, 933 |
Vladimír Plichta |
|
147,25 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/15/2024 |
13.12.2024 |
Kúpna zmluva: k. ú. Podolie, LV 4930 |
Daniela Gonová |
|
147,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220101 |
4.11.2022 |
Spustenie kotla, termostat v budove Kvetinárstva |
Lukáš Galanek - Oprava plynových spotrebičov |
47851520 |
147,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7190984976 |
7.7.2020 |
Nedoplatok EE 6/2020 - ZS |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
146,90 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
19/ŠFRB/2024 |
17.6.2024 |
Nájomná zmluva byt č. 19 v BD 1019 |
Otto Krätschmer |
|
146,83 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
3/ŠFRB/2024 |
8.1.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 3 v BD 1019 |
Mária Maráková |
|
146,83 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
11/ŠFRB/2024 |
8.1.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 11 v BD 1019 |
Terézia Kosová |
|
146,83 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
19-2/ŠFRB/2024 |
8.1.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 19 v BD 1019 |
Otto Krätschmer |
|
146,83 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
2/2017 |
4.4.2017 |
Kúpna zmluva |
Skovajsová Mária |
|
146,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/063 |
15.5.2023 |
Preddavok na el. energiu, plyn |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
146,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/079 |
6.6.2023 |
Preddavok na el. energie, plyn 2023 06 |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
146,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/094 |
3.7.2023 |
Energie a služby 2023 07 |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
146,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/108 |
8.8.2023 |
El. energia, plyn 2023 08 |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
146,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/120 |
12.9.2023 |
Energie a služby 2023 09 |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
146,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/135 |
2.10.2023 |
Energie 2023 10 |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
146,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/149 |
2.11.2023 |
Energie a služby 2023 11 |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
146,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/164 |
6.12.2023 |
Energie a služby 2023 12 |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
146,50 EUR |
