| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013445 |
21.11.2013 |
Pohrebné služby - zomrelý Jozef Kostolány |
Barančíková Anna |
|
146,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014420 |
2.6.2014 |
Pohrebné služby - zomrelá Čechvalová Anna |
Moravanská Antónia |
|
146,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019013 |
7.2.2019 |
Demontáž vianočnej výzdoby |
Durdík Dušan DD |
32776993 |
145,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217119392 |
12.12.2017 |
Poplatok za vodu od 25.8.2017 do 30.11.2017 - ZS |
TVK, a.s. |
36302724 |
145,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015131 |
22.9.2015 |
Oprava obecného rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
145,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3560323 |
31.8.2015 |
Chemický postrek |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
145,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/252 |
18.12.2024 |
materiál OŠK |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
145,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140139 |
3.11.2014 |
Fotomapa - 1.časť |
CBS Mapy, a.s.r.o. |
47559918 |
145,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2021/019 |
28.4.2021 |
Pohrebné služby - zomrelý pán Ing. Ivan Nosko |
Ing. Františka Nosková |
|
145,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230028445 |
14.7.2023 |
Rebrík |
FISTAR s.r.o. |
11836547 |
145,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23119 |
25.8.2023 |
Vodoinštalačné práce kultúrny dom |
Aterm s.r.o. |
46157956 |
145,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
25/2012 |
4.9.2012 |
Zmluva o nájme bytu č.A/16 |
Ivan Zámek |
|
144,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1753730190 |
9.9.2013 |
Telefón 8/2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
144,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23VF30624 |
11.8.2023 |
Nožnice na živé ploty |
OSCOM TRADING s.r.o. |
03336093 |
144,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400057 |
19.2.2014 |
Servis dávkovacieho čerpadla - vodný zdroj |
AQUA trade Slovakia s.r.o. |
36049999 |
144,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114710816 |
6.9.2016 |
Montáž vodomeru - ZS Podolie |
TVK, a.s. |
36302724 |
144,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7171111825 |
14.1.2020 |
Nedoplatok - plyn KD |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
144,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221086933 |
26.11.2021 |
Poplatok za vodu Podolie 566 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
144,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015019 |
15.5.2015 |
Pohrebné služby - zomrelý Jozef Peterka |
Klčová Terézia |
|
144,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015040 |
10.9.2015 |
Pohrebné služby - zomrelý pán Jozef Halás |
Ing. Vladimír Halás |
|
144,50 EUR |
