Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Kúpna KZ/16/2024 16.12.2024 Predaj: k. ú. Podolie, LV 1, novovytvorená parc. reg. ,,C" č. 1749/24 František Marák, Anna Maráková   108,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5042291772 4.3.2019 Pomôcky na upratovanie - mopy - BD 526, RD 409, Dom smútku Internet Mail Slovakia, s.r.o. 35950226  107,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2724949469 12.4.2011 Telefón 3/2011 T-Com 35763469  107,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 20210901 8.4.2021 Zdravotnícky overal - Testovanie COVID pre Vás, s.r.o. 53123727  107,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 2784663307 16.5.2016 Telefón 4/2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469  107,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 3746932192 18.2.2013 Služby pevnej siete - Telekom Slovak Telekom, a.s. 35763469  107,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 222070650 29.11.2022 Vodné Dom smútku Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 36302724  107,05 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2025/028 10.3.2025 voda, stočné Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková 47949007  107,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200610847 6.3.2014 Nedoplatok EE VO v KD a OcÚ ZSE Energia, a.s. 36677281  106,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 1741008542 9.8.2012 Telefón 7/2012 Slovak Telecom, a.s. 35763469  106,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 1800003 17.1.2018 Oprava a ročný servis plynového kotla RD 409 S-servis František Sevald 14126265  106,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 20170007 7.2.2017 Údržba multikáry KAO - ĽK, s.r.o. 36340529  106,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 140330218 22.2.2018 Rozbor pitnej vody - DS TVK, a.s. 36302724  106,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 7170442080 13.4.2011 El.energia RD č.409 ZSE Energia, a.s. 36677281  106,06 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012424 23.7.2012 Pohrebné služby Sedláková Katarína   106,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012428 7.8.2012 Pohrebné služby Pomajbová Mária   106,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3100000066 23.4.2013 Plyn bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo 3/2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809  106,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 21220387 16.9.2022 Dodávka a montáž izolačného skla BD 1019 PROWIN, s.r.o. 36226416  105,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 9220089231 14.1.2022 Vyúčtovanie el. energie VO Kopanice Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467  105,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012001 18.1.2012 Oprava obecného rozhlasu ELMIKO - MIloš Kovačovic 17667984  105,60 EUR 
Nastavenia cookies