| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
219051627 |
5.6.2019 |
Vodné a stočné od 23.1.2019 do 14.5.2019 - MŠ a ŠJ |
TVK, a.s. |
36302724 |
109,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019177 |
6.6.2019 |
Poplatok za vodu od 23.1.2019 do 14.5.2019 - MŠ, ŠJ |
Základná škola s materskou školou |
36125431 |
109,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110106 |
22.2.2011 |
Stavebný materiál - OŠK |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
109,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7120698265 |
20.1.2011 |
El.energia - RD č.409 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
109,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7140517354 |
14.3.2011 |
El.energia RD korytné 3/2011 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
109,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7161160641 |
9.12.2019 |
Nedoplatok EE - OŠK 11/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
108,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17000092 |
7.7.2017 |
Obedy 6/2017 |
Pavol Vido |
43579906 |
108,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190890 |
2.10.2019 |
Mäso na guláš - Oslavy SNP |
Bitúnok Dechtice, s.r.o. |
47371340 |
108,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8768715866 |
12.12.2014 |
Telefón 11/2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
108,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121315 |
21.8.2012 |
Renovácia tonerov |
MIP TN , s.r.o |
36335070 |
108,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222027900 |
26.5.2022 |
Voda Zdravotné stredisko |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
108,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23609082 |
10.10.2023 |
Strava - voľby do NRSR 2023 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
108,33 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012410 |
7.5.2012 |
Pohrebnícke služby |
Augustínová Mária |
|
108,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2/2014 |
13.1.2014 |
Oprava, výmena ponorného čerpadla vodárne OcÚ |
Jozef Madro |
32776519 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14000030 |
19.3.2014 |
Obedy a večere - voľba prezidenta 2014 - I.kolo |
Pavol Vido |
43579906 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14000034 |
1.4.2014 |
Obedy a večere 2. kolo voľba prezidenta SR |
Pavol Vido |
43579906 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14187 |
6.10.2014 |
Služby BOZP a PO za 3.Q 2014 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19095 |
4.7.2019 |
Služby BOZP za 2. Q 2019 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900070 |
19.12.2019 |
Oprava plynového kotla - predajňa záhradkárstva BD 526 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022023 |
1.4.2022 |
Orava obecného rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
108,00 EUR |
