| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121315 |
21.8.2012 |
Renovácia tonerov |
MIP TN , s.r.o |
36335070 |
108,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222027900 |
26.5.2022 |
Voda Zdravotné stredisko |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
108,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23609082 |
10.10.2023 |
Strava - voľby do NRSR 2023 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
108,33 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012410 |
7.5.2012 |
Pohrebnícke služby |
Augustínová Mária |
|
108,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2/2014 |
13.1.2014 |
Oprava, výmena ponorného čerpadla vodárne OcÚ |
Jozef Madro |
32776519 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14000030 |
19.3.2014 |
Obedy a večere - voľba prezidenta 2014 - I.kolo |
Pavol Vido |
43579906 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14000034 |
1.4.2014 |
Obedy a večere 2. kolo voľba prezidenta SR |
Pavol Vido |
43579906 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14187 |
6.10.2014 |
Služby BOZP a PO za 3.Q 2014 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19095 |
4.7.2019 |
Služby BOZP za 2. Q 2019 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900070 |
19.12.2019 |
Oprava plynového kotla - predajňa záhradkárstva BD 526 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022023 |
1.4.2022 |
Orava obecného rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
108,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/16/2024 |
16.12.2024 |
Predaj: k. ú. Podolie, LV 1, novovytvorená parc. reg. ,,C" č. 1749/24 |
František Marák, Anna Maráková |
|
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5042291772 |
4.3.2019 |
Pomôcky na upratovanie - mopy - BD 526, RD 409, Dom smútku |
Internet Mail Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
107,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2724949469 |
12.4.2011 |
Telefón 3/2011 |
T-Com |
35763469 |
107,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210901 |
8.4.2021 |
Zdravotnícky overal - Testovanie COVID |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
107,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2784663307 |
16.5.2016 |
Telefón 4/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
107,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3746932192 |
18.2.2013 |
Služby pevnej siete - Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
107,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222070650 |
29.11.2022 |
Vodné Dom smútku |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
107,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/028 |
10.3.2025 |
voda, stočné |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
107,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200610847 |
6.3.2014 |
Nedoplatok EE VO v KD a OcÚ |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
106,93 EUR |
