| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
026/2019 |
4.9.2019 |
Zmluva o poskytovaní služieb - Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci... |
Support and Consulting, s.r.o. |
36335576 |
2 340,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3760619 |
20.11.2017 |
Likvidácia smetiska - demolačné, zemné práce |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
2 336,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7438388775 |
6.2.2015 |
Zálohová platba na EE - DS, PZ, zvonica, VO, BD 526, kino - 2/2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2 327,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458045068 |
5.3.2015 |
Zálohová platba za EE - OcÚ, KD, Kino, VO, zvonica, PZ, BD - 3/2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2 327,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7419635955 |
8.4.2015 |
Zálohová platba EE 4/2015 - DS, PZ, Zvonica, KD, OcÚ, Kino, VO, BD 526 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2 327,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458182378 |
7.5.2015 |
Zálohová platba za EE 5/2015 - DS, PZ, zvonica, VO, kino, BD 526 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2 327,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458247814 |
8.6.2015 |
Zálohová platba za EE 6/2015 - DS, VO, Kino, BD, zvonica |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2 327,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458318056 |
31.8.2015 |
Zálohová platba za EE - 7/2015 - DS, PZ, zvonica, VO, Kino, OŠK, OcÚ , KD, BD |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2 327,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458350360 |
31.8.2015 |
Zálohová platba za EE 8/2015 - DS, PZ, zvonica, VO, kino, OcÚ, KD, OŠK, BD |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2 327,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458393899 |
7.9.2015 |
Zálohová platba za EE 9/2015 - OcÚ, KD, Kino, VO, Zvonica, , PZ, DS |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2 327,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10190005 |
18.4.2019 |
Oprava cesty Družstevná ul, a Ošmek kopanice |
Vincent Krško, rekonštrukcia ciest, asfaltérske práce |
32296533 |
2 322,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0320140317 |
9.6.2014 |
Zneškodnenie odpadu |
K.O.S. s.r.o. |
34133861 |
2 319,41 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021009 |
20.5.2021 |
Vzduchotechnika kuchyňa KD Podolie |
AIR LUFT, s.r.o. |
36343561 |
2 308,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7/2017 |
15.8.2017 |
Vyhotovenie katafalku v dome smútku Podolie |
Kamenárstvo Július Ábel |
|
2 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20VF00008 |
20.11.2020 |
Práce na oprave - prestrešenie OŠK |
DM STAVmat, s.r.o. |
45369402 |
2 299,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/115 |
31.5.2024 |
zneškodnenie odpadu 2024 04 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
2 297,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23604018 |
16.5.2023 |
Príjem stavebného materiálu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
2 292,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7140617407 |
28.5.2012 |
El.energia - nedoplatok verejné osvetlenie |
ZSE Energia, a.s. |
35823551 |
2 290,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3202100598 |
10.6.2021 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
2 265,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FO210008 |
11.1.2021 |
Kopírka CANON |
FULL SERVIS, s.r.o. |
357785772 |
2 264,98 EUR |
