streda, 03.07.2024, Miloslav
20.1°, viac o počasí
20.1°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7418869065 | 18.8.2014 | Zálohová platba za EE - ocÚ, KD, VO, VO kopanice, zvonica korytné + kopanice, Kino, BD 526, dom... | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 224,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7437966395 | 8.9.2014 | Zálohová platba EE - obec - VO, KD, OcÚ, Zvonica, Kino, DS, PZ,, BD 526 - 9/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 224,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7438056533 | 7.10.2014 | Zálohová FA za EE 10/2014 - VO, kino, KD, OcÚ, BD 526, DS, PZ, zvonica | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 224,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7438140980 | 6.11.2014 | Zálohová platba za EE - DS, PZ, zvonica korytné, VO žľab, Kino, KD, OcÚ, OŠK, VO kopanice,... | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 223,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9220054488 | 12.1.2022 | Vyúčtovanie el. energie verejné osvetlenie Malina | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 2 201,54 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6/2018 | 9.11.2018 | Projektový manažment "Vybavenie odborných učební ˇZŠ Podolie" | rumanko, s.r.o. | 45932093 | 2 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | OR 009/2021 | 14.10.2021 | poskytnutie služieb projektového manažmentu v OP KŽP, zníženie sotreby energie pri prevádzke... | Ekospol DM, s.r.o. | 44262671 | 2 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022001 | 12.1.2022 | Služby projektového manažmentu - zníženie spotreby energie verejných budov | EKOSPOL DM, s. r. o. | 44262671 | 2 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32023 | 8.3.2023 | Maliarske práce KD, OcÚ | Branislav Palkech Maliarske a natieračské práce | 41884442 | 2 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7160430853 | 11.2.2011 | El.energia - obec 2/2011 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 180,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201500185 | 8.4.2015 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 2 176,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019/12 | 20.12.2019 | Predstavenie "Chlieb s maslom" | Občianske združenie DIVADLO TEATRO | 50370847 | 2 157,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140100228 | 31.8.2015 | Vodomerné šachty | Polyen s.r.o. | 46036211 | 2 142,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140100252 | 31.8.2015 | Vodomerné šachty | Polyen s.r.o. | 46036211 | 2 142,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7418086612 | 20.11.2013 | Zálohová faktúra - plyn | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 139,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7418171642 | 27.12.2013 | Plyn 12/2013 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 139,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7418277126 | 11.2.2014 | Plyn 1/2014 - RD 409, ZS, KD, OcÚ, Markvet, Kaderníctvo + kvetinárstvo | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 139,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7418356366 | 3.3.2014 | Zálohová platba - plyn 2/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 139,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7418456148 | 20.3.2014 | Zálohová platba za plyn - kad+kvet, kino, KD, ZS, Markvet, RD 409, OcÚ, KD ohrev vody - 3/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 139,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7418548950 | 22.4.2014 | Zálohová platba za plyn - Kaderníctvo+kvetinárstvo, Kino, KD, ZS, Markvet, RD 409, OcÚ, KD... | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 139,39 EUR |
