| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
3201700847 |
12.9.2017 |
Zneškodnenie odpadu |
K.O.S. s.r.o. |
34133861 |
2 824,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/13/2022 |
23.5.2022 |
Kúpna zmluva: k. ú. Podolie, LV 1129, 4928, 4927, 1130, 2317, 704, 699, 5314 |
Jozefína Kollárová |
|
2 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020 012 |
20.8.2020 |
Stavebné práce - "Úprava spevnených plôch na prevádzkach obce Podolie - práce naviac" |
ASET, s.r.o. |
31418686 |
2 791,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201510 |
2.3.2015 |
Stavebné práce - rekonštrukcia WC v objekte ZS |
STINEX s.r.o. |
36295370 |
2 789,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014-05-11 |
2.7.2014 |
Verejné obstarávanie - Vybudovanie kanalizácie v obci Podolie |
Ultima Ratio s.r.o. |
46862439 |
2 760,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/169 |
13.12.2023 |
Led diódové svietidlá 9 ks |
Obec Častkovce |
00311472 |
2 754,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210988 |
21.12.2021 |
Radlica na traktor |
ADACOM progatec, s. r. o. |
36734497 |
2 736,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021024 |
6.12.2021 |
Radlica na traktor |
ADACOM progatec, s. r. o. |
36734497 |
2 736,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/01/2025 |
25.1.2025 |
Kúpna zmluva - kancelársky nábytok |
XLSK Nábytok s.r.o. |
35883103 |
2 732,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/020 |
24.1.2025 |
kancelársky nábytok |
XLSK Nábytok s.r.o. |
35883103 |
2 732,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2024/015 |
18.12.2024 |
kamerový systém MŠ Podolie |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
2 677,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/079 |
19.3.2024 |
materiál ku kabeláži obecného úradu |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
2 672,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20142103 |
26.11.2014 |
Dopravné značky |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
2 662,39 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2013 |
8.1.2014 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Ekoprofit DG s.r.o. |
46741151 |
2 648,61 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2013 |
8.1.2014 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Ekoprofit DG s.r.o. |
46741151 |
2 648,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
052018 |
18.5.2018 |
Kanalizácia - stavebný dozor |
Ing. Pavol Gulač |
32781776 |
2 610,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
072018 |
14.6.2018 |
Stavebný dozor - kanalizácia 5/2018 |
Ing. Pavol Gulač |
32781776 |
2 610,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
092018 |
18.7.2018 |
Stavebný dozor - kanalizácia 6/2018 |
Ing. Pavol Gulač |
32781776 |
2 610,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
1 |
4.10.2013 |
Kúpna zmluva |
Kožák Vladimír |
|
2 601,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8987/2017 |
13.10.2017 |
Zmluva o dielo - dodávka a montáž plastových okien |
STAVFIN, a.s. |
36305979 |
2 589,44 EUR |
