streda, 03.07.2024, Miloslav
19.9°, viac o počasí
19.9°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/32/2023 | 11.12.2023 | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb | Ing. Marta Tóthová, Audítor SKAU, licencia č. 237 | 34271333 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023043 | 14.12.2023 | Overenie účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2022 | Ing. Marta Tóthová, Audítor SKAU, licencia č. 237 | 34271333 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019231 | 16.10.2019 | Výkup elektro a železa | Vaša, s.r.o. | 36318990 | 1 999,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2201004 | 30.8.2022 | Zostava DEN - šmýkačka, lezecká stena, domček, rebrík | ZASTÁVKY, spol. s r. o. | 51476690 | 1 994,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/14/2022 | 16.8.2022 | Realizácia verejného obstarávania zákazky „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry... | Verea SK, s. r. o. | 54233801 | 1 990,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0252022 | 12.10.2022 | Realizácia verejného obstarávania: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry | Verea, s.r.o. | 47803088 | 1 990,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32023 | 8.3.2023 | Realizácia verejného obstarávania Zníženie energet. náročnosti budovy MŠ | Verea, s.r.o. | 47803088 | 1 990,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020281 | 4.6.2020 | Rakvy s príslušenstvom | DREVAN , s.r.o. | 36445274 | 1 989,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 032017 | 12.9.2017 | Prerábka kúpeľne na OŠK + výmena okien | Pavol Rozbeský | 44315244 | 1 987,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12300299 | 8.3.2023 | Výdajný vozík, gastronádoby | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 1 983,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220160378 | 9.11.2016 | Telovýchovné náradie | SPORTIKA SK, s.r.o. | 46061703 | 1 980,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23605015 | 22.5.2023 | Príjem stavebného materiálu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 1 978,50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 032014 | 5.2.2014 | Zmluva o poskytovaní služieb - obstaranie Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Podolie | Ing.arch. Marianna Abogyová | 22732632 | 1 976,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23606007 | 12.6.2023 | Príjem stavebného materiálu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 1 975,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021016 | 2.11.2021 | Plánovací rozhlasový systém ROZoNA | MK hlas, s.r.o. | 45352305 | 1 962,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2111080 | 23.11.2021 | Rozhlasový systém | MK hlas s. r. o. | 45352305 | 1 962,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 33/2021 | 29.12.2021 | Prenájom nebytových priestorov:
- stavby súpisné číslo 501 – budova pre obchod a služby... |
Lucia Slimáková Kvetinárstvo Adel | 47949007 | 1 960,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/02/2022 | 11.1.2022 | Zmluva o poskytovaní služieb projektového manažmentu | EKOSPOL DM, s. r. o. | 44262671 | 1 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022027 | 17.3.2022 | Projektový manažment - Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry | EKOSPOL DM, s. r. o. | 44262671 | 1 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7111222967 | 25.8.2014 | Vyúčtovacia faktúra za plyn - KD | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 933,83 EUR |
