streda, 03.07.2024, Miloslav
19.2°, viac o počasí
19.2°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2014-05-11 | 2.7.2014 | Verejné obstarávanie - Vybudovanie kanalizácie v obci Podolie | Ultima Ratio s.r.o. | 46862439 | 2 760,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/169 | 13.12.2023 | Led diódové svietidlá 9 ks | Obec Častkovce | 00311472 | 2 754,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210988 | 21.12.2021 | Radlica na traktor | ADACOM progatec, s. r. o. | 36734497 | 2 736,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021024 | 6.12.2021 | Radlica na traktor | ADACOM progatec, s. r. o. | 36734497 | 2 736,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20142103 | 26.11.2014 | Dopravné značky | Hakom s.r.o. | 36000124 | 2 662,39 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2013 | 8.1.2014 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Ekoprofit DG s.r.o. | 46741151 | 2 648,61 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2013 | 8.1.2014 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Ekoprofit DG s.r.o. | 46741151 | 2 648,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 052018 | 18.5.2018 | Kanalizácia - stavebný dozor | Ing. Pavol Gulač | 32781776 | 2 610,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 072018 | 14.6.2018 | Stavebný dozor - kanalizácia 5/2018 | Ing. Pavol Gulač | 32781776 | 2 610,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 092018 | 18.7.2018 | Stavebný dozor - kanalizácia 6/2018 | Ing. Pavol Gulač | 32781776 | 2 610,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 1 | 4.10.2013 | Kúpna zmluva | Kožák Vladimír | 2 601,60 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8987/2017 | 13.10.2017 | Zmluva o dielo - dodávka a montáž plastových okien | STAVFIN, a.s. | 36305979 | 2 589,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1201710016 | 31.10.2017 | Dodávka a montáž platových okien - ZS Lekáreň | STAVFIN, a.s. | 36305979 | 2 589,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2102006020 | 18.6.2020 | Zabezpečenie kamerového systému zberného dvora | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 2 583,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7446814210 | 22.2.2013 | Spotreba energie - obec | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 571,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7446925480 | 24.4.2013 | El.energia - obec, VO, Markvet, DS, PZ, Zvonica Podolie, zvonica kopanice, Kino, KD, BD - 3/2013 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 571,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7447000937 | 24.4.2013 | El.energia - DS, PZ, Zvonica, VO, OŠK, Markvet, Kino, BD 526 - 4/2013 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 571,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7447092962 | 10.6.2013 | El.energia obec 5/2013 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 571,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7436841066 | 10.6.2013 | El.energia - obec 6/2013 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 571,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7436924766 | 4.7.2013 | El.energia - OcÚ, KD, DS, PZ, zvonica Podolie, kopanice, VO, Markvet, Kino, OŠK | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 571,08 EUR |
