| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/315 |
6.1.2025 |
defibrilátor s príslušenstvom |
K & M MEDIA s. r. o. |
44879806 |
1 220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017246 |
31.8.2017 |
Rakvy |
Ing. František Červenák |
30407516 |
1 216,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/159 |
12.1.2026 |
Plyn - Podolie č. 200 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
1 215,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3202400052 |
27.2.2024 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 214,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
6.3.2012 |
Plyn KD 3/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
1 211,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3201801394 |
7.2.2019 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 207,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2104841 |
14.7.2021 |
Plastová nádoba, lavička, doprava |
MEVA-SK, s.r.o. |
31681051 |
1 202,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021014 |
6.8.2021 |
dodávka plastových smetných nádob a lavičiek |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
1 202,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3202000314 |
8.4.2020 |
Uloženie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 202,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0320130453 |
7.8.2013 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 201,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3460221 |
18.6.2014 |
Nakladanie, zhŕňanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
1 201,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
23.4.2013 |
Plyn ZS - 3/2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1608024 |
7.9.2016 |
Realizácia verejného obstarávania "Technológia pre Zberný dvor" |
Ultima Ratio, s.r.o. |
46862439 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022007 |
25.5.2022 |
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania: "Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci... |
MP Profit TRADE, a. s. |
47992107 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202215 |
31.8.2022 |
Verejne obstaravanie: Rekonstrukcia miestnych komunikacii |
MP Profit TRADE, a. s. |
47992107 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/109 |
31.5.2024 |
hody 2024 umelecká činnosť |
Ondrej Töke - RAON |
40880389 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2013 |
11.4.2013 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
GIMI trade s.r.o. |
36344851 |
1 199,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121281 |
20.11.2012 |
Stavebný materiál na opravu strechy v KD |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
1 197,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2010057 |
7.2.2011 |
Služby auditorského overenia účtovnej závierky za rok 2009 |
Ing. Marta Tóthová |
34271333 |
1 190,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2025/009 |
18.7.2025 |
úprava projektovej dokumentácie Bytové domy za KD |
VoKaP projekty s. r. o. |
55679641 |
1 190,00 EUR |