štvrtok, 04.07.2024, Prokop
12.4°, viac o počasí
12.4°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7459116127 | 15.6.2017 | Zálohová faktúra na EE 6/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 949,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7459154878 | 14.7.2017 | Záloha na EE - DS, PZ, kino, garáže, zvonica, RD, BD | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 949,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7429825364 | 3.8.2017 | Zálohová platba za EE - DS, OcU, KD, Kino, garáže, čerpadlo,RD 409, BD 526 - 8/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 949,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7459232653 | 7.9.2017 | Zálohová platba za EE - DS, PZ, zvonica, orytné a kopanice, bývalé kaderníctvo a... | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 949,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7459277260 | 9.10.2017 | EE - DS, PZ, zvonica korytné, kopanice, bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo, kino, garáže,... | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 949,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7469139885 | 8.11.2017 | Zálohová platba za EE -DS, garáže, PZ, kino, čerpadlo, RD 409, BD 526/A,B, OcU, KD - 11/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 949,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202301248 | 11.12.2023 | zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 948,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320140536 | 9.9.2014 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 944,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129160814 | 12.7.2016 | Zber, pôreprava a zneškodnenie odpadu - vrecový systém 19.4. a 31.5.2016 | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 943,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2100712031 | 29.12.2017 | Poplašné zariadenie | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 940,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/166 | 6.12.2023 | Poistenie kanalizácie 2021, 2022 refakturácia | Obec Očkov | 00311871 | 940,22 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/016 | 27.2.2024 | Refundácia poistenie kanalizácie | Obec Očkov | 00311871 | 940,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4464033995 | 14.1.2013 | Zemný plyn (Ocú) | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 940,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201800241 | 13.4.2018 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 939,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3260574 | 13.11.2012 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 938,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200030 | 11.5.2020 | Údržba futbalového ihriska | KOSENIE 1, s.r.o. | 47243643 | 936,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/078 | 31.5.2024 | zneškodnenie a uloženie odpadu 2024 03 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 933,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320140757 | 9.12.2014 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 931,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202300168 | 23.3.2023 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 930,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150006 | 2.6.2015 | Motorový krovinorez | Vladimír Hlinka - VHM Technik | 32775598 | 929,00 EUR |
