štvrtok, 04.07.2024, Prokop
12.4°, viac o počasí
12.4°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1609005 | 21.9.2016 | Realizácia verejného obstarávania "Technológia pre zberný dvor" (35% - ukončenie EKS) | Ultima Ratio, s.r.o. | 46862439 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/2022 | 30.8.2022 | Polohopisné a výškopisné zameranie ulličného pásu | gl-geo s.r.o. | 53307674 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21913887 | 25.4.2019 | Hojdačka na pružine, Autobus do zeme - MŠ | NOMILAND, s.r.o. | 36174319 | 838,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 50715 | 31.8.2015 | Športové poháre na MSBL Podolie | Zuzana Petrusová - DISCOVERY ZUZANA | 36886556 | 837,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015043 | 16.2.2015 | Rakvy - PČ | Ing. František Červenák | 30407516 | 836,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320120174 | 10.4.2012 | Uloženie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 833,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130005 | 17.7.2013 | Kosačka - krovinorez STIHL s príslušenstvom | Vladimír Hlinka - VHM Technik | 32775598 | 831,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011000812 | 6.3.2020 | Stavebný materiál | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 828,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320130839 | 13.1.2014 | Zneškodnenie odpadu | KOS s.r.o. | 34133861 | 827,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3960025 | 11.2.2019 | Odhŕnanie snehu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 822,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016216 | 22.12.2016 | Prenájom KD - firemný večierok konaný dňa 10.12.2016 | Vacuumschmelze, s.r.o. | 35727110 | 821,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201600552 | 15.8.2016 | Uloženie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 820,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201800116 | 9.3.2018 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 819,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9210069134 | 11.1.2021 | Vyúčtovanie EE od 1.10.2020 do 31.12.2020 VO žľab | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 818,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3052021 | 26.5.2021 | Maľba kuchyne v KD | Matúš Slanina CHEMI - COLOR | 44232012 | 817,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129131173 | 11.2.2014 | Vrecový systém 8.10, 19,11., 31,12,2013 | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 813,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201500893 | 13.1.2016 | Uloženie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 812,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7102617645 | 10.2.2017 | Nedoplatok EE - OŠK 1/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 811,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018088 | 24.4.2018 | Oprava vereného osvetlenia | Durdík Dušan DD | 32776993 | 811,15 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012098 | 17.12.2012 | Zneškodnenie a vytriedenie odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 811,14 EUR |
