| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
102017 |
25.7.2017 |
Vypracovanie projektového zámeru "Vybavenie odborných účební ZŠ Podolie" z Operačného... |
Trabisco, s.r.o. |
44681551 |
950,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7459082769 |
4.5.2017 |
EE - DS, PZ, zvonica korytné ,zvonica kopanice, kino, RD 409, BD 526, čerpadlo - 5/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
949,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7459116127 |
15.6.2017 |
Zálohová faktúra na EE 6/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
949,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7459154878 |
14.7.2017 |
Záloha na EE - DS, PZ, kino, garáže, zvonica, RD, BD |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
949,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7429825364 |
3.8.2017 |
Zálohová platba za EE - DS, OcU, KD, Kino, garáže, čerpadlo,RD 409, BD 526 - 8/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
949,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7459232653 |
7.9.2017 |
Zálohová platba za EE - DS, PZ, zvonica, orytné a kopanice, bývalé kaderníctvo a... |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
949,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7459277260 |
9.10.2017 |
EE - DS, PZ, zvonica korytné, kopanice, bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo, kino, garáže,... |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
949,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7469139885 |
8.11.2017 |
Zálohová platba za EE -DS, garáže, PZ, kino, čerpadlo, RD 409, BD 526/A,B, OcU, KD - 11/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
949,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3202301248 |
11.12.2023 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
948,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0320140536 |
9.9.2014 |
Zneškodnenie odpadu |
K.O.S. s.r.o. |
34133861 |
944,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129160814 |
12.7.2016 |
Zber, pôreprava a zneškodnenie odpadu - vrecový systém 19.4. a 31.5.2016 |
Marius Pedersen, a,.s. |
34115901 |
943,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100712031 |
29.12.2017 |
Poplašné zariadenie |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
940,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/166 |
6.12.2023 |
Poistenie kanalizácie 2021, 2022 refakturácia |
Obec Očkov |
00311871 |
940,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/016 |
27.2.2024 |
Refundácia poistenie kanalizácie |
Obec Očkov |
00311871 |
940,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4464033995 |
14.1.2013 |
Zemný plyn (Ocú) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
940,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3201800241 |
13.4.2018 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
939,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/029 |
13.2.2025 |
zneškodnenie odpadu 2025 01 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
939,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3260574 |
13.11.2012 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
938,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200030 |
11.5.2020 |
Údržba futbalového ihriska |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
936,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/078 |
31.5.2024 |
zneškodnenie a uloženie odpadu 2024 03 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
933,44 EUR |
