Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOT/02/2025 | 10.4.2025 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Matúšovo kráľovstvo | Matúšovo kráľovstvo - občianske združenie | 36123480 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOT/03/2025 | 10.4.2025 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Tatra klub Podolie | Tatra klub Podolie | 55812708 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201470 | 11.11.2014 | Stavebné práce vykonané na oprave Zvonice v Podolí | STINEX s.r.o. | 36295370 | 999,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016036 | 27.12.2016 | Kompletná realizácia VO "Energeticky úsporné opatrenia v obci Podolie - ZŠ a MŠ | Grantprojekt s.r.o. | 47079258 | 999,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3260014 | 7.2.2012 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 995,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016012 | 13.12.2016 | Rekonštrukcia strechy na kaplnke | Stolárstvo - Milan Fraňo | 41874188 | 995,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/17/2022 | 29.9.2022 | Zmluva o umeleckom výkone | Umenie v nás, oz. | 54097240 | 995,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022002 | 7.10.2022 | Predvedenie divadelného predstavenia | Umenie v nás o .z. | 54097240 | 995,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/153 | 14.11.2023 | Poistenie kanalizácie r. 2019 refundácia
Poistenie kanalizácie r. 2020 refundácia |
Obec Očkov | 00311871 | 994,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10010058 | 3.1.2011 | Stavebné práce - Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ | M.D.P. - Trade, s.r.o. | 36750654 | 994,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202201074 | 7.10.2022 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 993,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20011 | 11.5.2020 | Sadovnícke úpravy BD 1019 na Hlavnej ulici | Peter Bigoš Záhrady | 45515158 | 993,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00338/2019 | 9.7.2019 | 3D písmená na obecný úrad | OLYMP ERBY, s.r.o. | 52365921 | 989,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201469 | 11.11.2014 | Stavebné práce vykonané pri oprave Zvonice v Podolí | STINEX s.r.o. | 36295370 | 989,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7562079172 | 18.1.2021 | Plyn 1/2021 | ZSE Energia | 36677281 | 988,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7681748123 | 8.2.2021 | Plyn 2/2021 | ZSE Energia | 36677281 | 988,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7681773914 | 8.3.2021 | Plyn 3/2021 | ZSE Energia | 36677281 | 988,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7681798868 | 9.4.2021 | Plyn 4/2021 | ZSE Energia | 36677281 | 988,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7681821160 | 7.5.2021 | Plyn 5/2021 | ZSE Energia | 36677281 | 988,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/180 | 22.7.2024 | zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 984,25 EUR |
