štvrtok, 04.07.2024, Prokop
12.4°, viac o počasí
12.4°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1217100984 | 23.11.2017 | Pokládka FTP káblu | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 928,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7641347232 | 14.1.2020 | Plyn 1/2020 - kaderníctvo a kvetinárstvo, kino, ZS, RD 409, KD, OcÚ | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 927,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31110007 | 2.3.2011 | Úpravna vody - vodný zdroj | OLBEST s.r.o. | 25377680 | 924,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201810 4 | 6.4.2018 | Poradenské služby - kanalizácia 3/2018 | ITERGY, s.r.o. | 36737283 | 924,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129150739 | 31.8.2015 | Preprava a zneškodnenie odpadu - vrecový systém | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 918,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/170 | 13.12.2023 | Led diódové svietidlá 3 ks | Obec Krajné | 00311715 | 918,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320120363 | 6.6.2012 | Uloženie komunálneho a objemného odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 916,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.2.2012 | Plyn OcÚ 2/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 914,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 17.6.2013 | Vyúčtovanie FA za plyn od 19.10.2012 do 31.5.2013 - OcÚ | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 911,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019258 | 3.1.2020 | Prenájom KD - vianočný večierok 21.12.2019 | PARTY PARTNERS, s.r.o. | 46045481 | 909,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20231048 | 22.12.2023 | Podolské noviny | PN print s.r.o. | 31428908 | 907,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201303008 | 11.10.2013 | Počítač | FLCOMP, s.r.o. | 46722718 | 907,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201500814 | 7.12.2015 | Uloženie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 906,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 6.3.2012 | Plyn - ZS 3/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 906,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21100072 | 23.12.2021 | Ročná prehliadka kotlov BD Podolie 1019 | RH-COM s. r. o. | 43775616 | 904,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020189 | 6.7.2020 | Refundácia nákladov na elektrickú energie - kanalizačné prečerpávačky Podolie a Očkov od... | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 901,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7120691814 | 3.1.2011 | Vyúčtovanie - el.energia - VO v KD | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,33 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 06/2015 | 15.6.2015 | Zmluva o dielo- Zameranie skutkového stavu MŠ Podolie | Ing. Petráš Jozef | 1039912929 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 07/2015 | 31.8.2015 | Vypracovanie projektovej dokumentácie - Zameranie skutkového stavu MŠ Podolie | Ing. Petráš Jozef | 45639051 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 004 /2019 | 6.5.2019 | Vystúpenie dychovej hudby Drietomanka - hody 28.4.2019 | Spolok dychová hudba DRIETOMANKA | 900,00 EUR |
