štvrtok, 04.07.2024, Prokop
12.4°, viac o počasí
12.4°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20170025 | 2.5.2017 | Oprava multikáry | KAO - ĽK, s.r.o. | 36340529 | 811,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170499 | 15.6.2017 | Oprava Tatra fekál - podnikateľká činnosť | JO TEAM s.r.o. | 47134658 | 810,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320100968 | 10.1.2011 | Preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 810,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190003 | 7.2.2019 | Oprava Citroen Berlingo | KAO-ĽK, s.r.o. | 36340529 | 805,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.3.2011 | Plyn - ZS 3/2011 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 804,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210003 | 4.2.2021 | Odpratávanie snehu | KAO-ĽK, s.r.o. | 36340529 | 800,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10200001 | 25.2.2020 | Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu Architektúra, statický... | APIDAR, s.r.o. | 48089184 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4207212 | 29.7.2022 | Sklenené zásteny, kovania, montáž na autobusovú zastávku | Ing. Ivan Šimončič - Lexmed | 32778848 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230008 | 21.6.2023 | Materiálne a technické zabezpečenie dňa detí | Penguin academy | 52115259 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9230363511 | 19.1.2023 | El. energia Podolie 501 kvetinárstvo - nedoplatok | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 797,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129120848 | 17.10.2012 | Preprava a zneškodnenie odpadu - vrecový systém | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 795,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1400065 | 22.4.2014 | Tlačiarenske výrobky - Almanach A5 | PM print s.r.o. | 44186002 | 795,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201600209 | 11.4.2016 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 791,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201500402 | 31.8.2015 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 790,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201100142 | 30.3.2011 | Počítač a monitor | FLOPPY Ing. Milan Jurák | 11770805 | 789,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016065 | 9.3.2016 | Rakvy - PČ | Ing. František Červenák, stolárska výroba | 30407516 | 788,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 6.3.2012 | Plyn OcÚ 3/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 787,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4434011466 | 18.2.2013 | Zemný plyn - Ocú | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 787,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12312045 | 5.9.2023 | Oprava elektrocentrály | ŠUPA TECHNIKA, Marián Šupa | 11906022 | 786,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320120107 | 6.3.2012 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 786,12 EUR |
