štvrtok, 04.07.2024, Prokop
12.4°, viac o počasí
12.4°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Kúpna | 22 / 2019 | 28.8.2019 | Zmluva o kúpe ojazdeného motorového vozidla | Martin Uhlík | 900,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1210065 | 8.2.2021 | Aktualizácia programov za rok 2021 | TOPSET Solutions, s.r.o. | 46919805 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210701 | 13.7.2021 | Inžinierska činnosť - Územný plán obce | Ing. arch. Karol Ďurenec s.r.o. | 44485441 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01402015 | 31.8.2015 | Čerpadlo - OŠK ihrisko | Ing. Dedík Jozef | 40271811 | 899,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/057 | 27.3.2024 | zneškodnenie odpadu 2024 02 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 898,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130083 | 27.11.2013 | Čistenie potoka a úprava krajníc | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 896,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201500256 | 13.5.2015 | Uloženie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 892,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 17.12.2012 | Záloha plyn OcÚ 12/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 891,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14000028 | 30.7.2014 | Vykonané služby a zakúpený materiál od 1.7. do 30.7.2014 - vyúčtovanie sadových úprav BD... | Ing. Peter Bigoš - Flowerness | 45515158 | 888,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120219 | 17.9.2012 | Odborná prehliadka plynových zariadení | REGAS, s.r.o. | 46350314 | 887,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10210011 | 19.11.2021 | Montážne práce kuchyňa KD | Tomáš Gono, montáž a servis, predaj tovaru služby | 44200510 | 884,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222070652 | 29.11.2022 | Vodné Podolie BD 1019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 884,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201500733 | 9.11.2015 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 883,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201600395 | 10.6.2016 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 875,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201700514 | 15.6.2017 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 875,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014096 | 1.4.2014 | Rakvy | Ing. František Červenák | 30407516 | 874,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7102621419 | 10.2.2017 | Vyúčtovanie plynu - ZS od 1.1.2017 do 16.1.2017 (výmena prístroja) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 874,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014148 | 18.6.2014 | Oprava a montáž verejného osvetlenia pri fare v Podolí po havárii. | Dušan Durdík DD | 32776993 | 874,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7102603204 | 13.1.2017 | Nedoplatok EE VO žľab a VO kopanice od 1.10.2016 do 31.12.2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 872,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 743815905 | 12.1.2015 | Zálohová platba EE DS, KD+OcÚ, OŠK 1/2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 870,61 EUR |
