| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
3201600395 |
10.6.2016 |
Zneškodnenie odpadu |
K.O.S. s.r.o. |
34133861 |
875,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3201700514 |
15.6.2017 |
Zneškodnenie odpadu |
K.O.S. s.r.o. |
34133861 |
875,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014096 |
1.4.2014 |
Rakvy |
Ing. František Červenák |
30407516 |
874,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102621419 |
10.2.2017 |
Vyúčtovanie plynu - ZS od 1.1.2017 do 16.1.2017 (výmena prístroja) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
874,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014148 |
18.6.2014 |
Oprava a montáž verejného osvetlenia pri fare v Podolí po havárii. |
Dušan Durdík DD |
32776993 |
874,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102603204 |
13.1.2017 |
Nedoplatok EE VO žľab a VO kopanice od 1.10.2016 do 31.12.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
872,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
743815905 |
12.1.2015 |
Zálohová platba EE DS, KD+OcÚ, OŠK 1/2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
870,61 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019138 |
5.3.2019 |
Prenájom KD - študentský ples |
Gymnázium M.R.Štefánika |
|
870,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4217003316 |
13.1.2016 |
Prehodnotenie bonity pôdy |
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum |
42337402 |
870,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170085 |
24.10.2017 |
Reprezentačné - otvorenie domu smútku |
Party Partners, s.r.o. |
46045481 |
869,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/139 |
22.7.2024 |
voda BD Podolie 1019 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
866,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0320130165 |
24.4.2013 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
866,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3360215 |
12.6.2013 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
865,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210497 |
9.12.2021 |
Servis vozidla ISUZU |
TSM Slovakia s. r. o. |
45331294 |
865,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/388 |
14.3.2025 |
el. energia obecný úrad + kultúrny dom - vyúčtovanie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
864,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015194 |
27.11.2015 |
Prenájom KD - firemný večierok konaný dňa 21.11.2015 |
P&M HEVIS s.r.o. |
46123377 |
864,03 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021001 |
7.1.2021 |
Projekt elektrickej inštalácie technologických, zásuvkových a svetelných rozvodov pre... |
Ing. Stanislav Halán - ELZAP |
40271692 |
864,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210104 |
2.2.2021 |
Projektová dokumentácia: Elektrická inštalácia svetelných, zásuvkových a technologických... |
Ing. Stanislav Halán - ELZAP |
40271692 |
864,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010643135 |
26.4.2017 |
Nedoplatok EE VO kopanice od 1.10.2016 do 31.12.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
862,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3201500640 |
13.10.2015 |
Uloženie odpadu |
K.O.S. s.r.o. |
34133861 |
862,21 EUR |
